| 索 引 号：005307175/2016-00030 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：政务,财政,财政资金,收入,支出,预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-01-08 | 发布日期：2016-01-08 |
| 体 裁 | 生效日期：2016-01-08 | 废止日期 |
新密市2015年财政预算执行情况报告
今年来，全市各级财税部门全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，提升征管质效，优化支出结构，财政收支运行态势总体较好。
一、财政收入完成情况
（一）地方财政总收入完成情况
我市地方财政总收入完成431509万元，比上年同期的430939万元增长0.13%。其中：上划中央收入128412万元，同比下降1.86%，占地方财政总收入的29.76%。
（二）公共财政预算收入完成情况
2015年，全市公共财政预算收入完成303097万元，比去年同期的300088万元增长1.00%，为年度预算327096万元的92.66%。其中：12月当月公共预算收入完成32334万元，同比增长48.85%，增收10611万元。
从分级完成情况看：市本级完成131539万元，较去年同期的131583万元下降0.03%，为年度预算137994万元的95.32%；乡（镇）级完成171558万元，较去年同期的168505万元增长1.81%，为年度预算189102万元的90.72%。
从分部门完成情况看：国税部门完成48227万元，较去年同期的43781万元增长10.16%，为年度预算63524万元的75.92%，短收15297万元；地税部门完成113365万元，较去年同期的124810万元下降9.17%，为年度预算144241万元的78.59%，短收30876万元;财政部门完成141505万元，较去年同期的131497万元增长7.61%，为年度预算119331万元的118.58%，超收22174万元。
从收入构成情况看：税收收入完成156372万元，比去年同期的163227万元下降4.20%，短收44761万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成114095万元，同比增长6.39%；其他小税种完成42277万元，同比下降24.49%。非税收入完成146725万元，比去年同期增长7.21%，超收20762万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市公共财政预算收入总量排第五位，公共财政预算收入增速排名第五位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第六位，税收收入占公共财政预算收入的比重排第五位。
从主要收入项目情况看：增值税完成34711万元，比去年同期的37693万元下降7.91%；营业税完成46609万元，比去年同期增长12.62%；企业所得税完成21346万元，比去年同期增长32.72%；个人所得税完成3045万元，比去年同期下降22.28%；城市维护建设税完成8384万元，比去年同期增长2.75%；房产税完成2365万元，比去年同期增长3.10%；资源税完成6163万元，比去年同期下降10.91%；耕地占用税完成7588万元，比去年同期下降34.42%；契税完成2947万元，比去年同期下降61.00%；专项收入完成12683万元，比去年同期增长31.83%。
（三）基金预算收入完成情况
全市基金预算收入完成57601万元，比去年同期的128231万元下降55.08%，减收70630万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成38851万元，占基金预算收入的67.45%。
二、财政支出执行情况
（一）公共财政预算支出完成情况
全市公共财政预算支出479293万元，比去年同期的432405万元增长10.84%，为调整预算数516705万元的92.76%。
从分级情况看：市本级支出执行370216万元，比去年同期的326071万元增长13.54%；乡镇级支出执行109077万元，比去年同期的106334万元增长2.58%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市公共财政支出总量排第四位；支出增幅排第四位；支出进度排第六位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出37637万元，比去年同期下降24.64%；公共安全支出17764万元，比去年同期下降5.38%；教育支出75202万元，比去年同期增长18.51%；科学技术支出1709万元，比去年同期下降18.39%；文化体育与传媒支出4888万元，比去年同期增长26.53%；社会保障与就业支出51839万元，比去年同期增长43.89%；医疗卫生与计划生育支出62079万元，比去年同期增长9.77%；节能环保支出18871万元，比去年同期增长26.13%；城乡社区事务支出79880万元，比去年同期下降14.77%；农林水事务支出92887万元，比去年同期增长53.45%；交通运输支出9628万元，比去年同期增长6.88%；资源勘探电力信息等事务支出6799万元，比去年同期下降30.31%；住房保障支出完成12863万元，比去年同期增长28.94%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金支出86191万元，比去年同期的107884万元下降20.11%。其中：国有土地使用权出让金支出58106万元，比去年同期下降40.74%，占基金预算支出的67.42%。
三、财政预算执行特点
（一）公共财政预算收入小幅增长，但收入质量偏低，可用财力有限。
2015年，公共预算收入累计完成303097万元，较去年同期略有增长。但因受经济下行压力加大，新增税源不足、房地产市场不景气、传统支柱行业低迷等因素影响，全市税收收入完成156372万元，同比减收6855万元，占公共预算收入的比重为51.59%，收入质量不高，在六县市位居末位。其中：主体税种累计完成114095万元，同比增长6.39%，占公共财政预算收入的比重为37.64%，占税收收入的比重为72.96%。其他小税种累计完成42277万元，同比下降24.49%，占公共财政预算收入的比重为13.95%，占税收收入的比重为27.04%。
（二）分行业税收完成情况。
2015年，煤炭行业税收完成16040万元，同比下降30.75%，减收7122万元,行业税收占总税收的10.69%，比去年同期的14.40%，下降3.71个百分点；耐火材料行业税收完成12991万元，同比下降20.41%，减收3332万元，行业税收占总税收的8.66%，比去年同期的10.15%，下降1.49个百分点；造纸业税收完成1116万元，同比下降4.83%，减收57万元，行业税收占总税收的0.74%，比去年同期的0.73%，增长0.01个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应行业税收完成19545万元，同比增长144.17%，增收11540万元,行业税收占总税收的13.02%，比去年同期的4.98%，增长8.04个百分点；建筑行业税收完成20219万元，同比下降22.62%，减收5910万元，行业税收占总税收的13.47%，比去年同期的16.24%，下降2.77个百分点；批发和零售业税收完成11637万元，同比增长26.71%，增收2453万元，行业税收占总税收的7.75%，比去年同期的5.71%，增长2.04个百分点，其中：郑州煤电物资供销有限公司出售股票一次性入库税收5812万元；金融业完成15154万元，同比增长81.99%，增收6827万元，行业税收占总税收的10.10%，比去年同期的5.18%，增长4.92个百分点；房地产业完成33486万元，同比下降16.02%，减收6389万元，行业税收占总税收的22.31%，比去年同期的24.79%，下降2.48个百分点，是减收额较大的一个行业；居民服务、修理和其他服务业完成4932万元，同比下降38.96%，减收3148万元，行业税收收入占总税收收入的3.29%，比去年同期的5.02%，下降1.73个百分点。从分行业情况来看，传统支柱行业低迷，采矿业、制造业分别下降31.76%和13.75%。电力、热力、燃气及水的生产和供应行业、批发和零售业、金融业发威，分别增长144.17%、26.71%、81.99%，为税收收入提供支撑。
（三）乡镇间收入不均衡。
2015年,乡镇财政总收入累计完成171558万元，同比增长1.81%。从增幅来看，有10个乡镇为正增长，其中西大街、新华路、城关镇、大隗镇、袁庄乡增幅较高，增幅分别为19.17%、19.13%、16.59%、14.02%、12.37%；从收入质量看，尖山管委、曲梁镇、新华路、西大街、大隗镇收入质量超过百分之六十，税收占公共预算收入比重依次是99.48%、71.42%、70.06%、67.51%、67.10%。从收入总量来看（不含尖山、矿区），有6个乡镇收入过亿元，收入最高的为超化镇（18902万元），收入最低的为白寨镇（4861万元），收入最高的乡镇比收入最低的乡镇多14041万元，乡镇间发展不平衡。
（四）支出结构持续优化，重点支出保障有力。
在预算执行中，坚持有保有控，对民生、重点项目等支出予以优先保障，坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。2015年，教育、社保、医疗等十项民生支出408786万元，占公共财政预算支出的85.29%，同比增长17.15%。八项支出完成344981万元，同比增长2.82%。
总之，今年来面临的收入形势较为复杂，面对经济下行压力较大，“营改增”改革将进一步扩围等问题，各级财税部门要密切关注经济财政运行态势，加强税源分析，针对薄弱环节依法加强财政收入征管，加强督导力度，确保应收尽收。处理好当前和长远、发展和民生、管理和服务的关系，研究生财、聚财、用财之道，加强科学管理，提高资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
二○一六年元月八日
