| 索 引 号：71670787X/2016-00015 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市米村镇人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-06-03 | 发布日期：2016-06-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、2015年财政预算执行情况
2015年，面对错综复杂的经济形势，在镇党委的正确领导下和人大的监督支持下，全镇财政工作按照“融入郑州、对
接空港、创新驱动、持续转型”的总要求，坚持以“三大主体”工作为统领，以“五大体系”建设为支撑，统筹稳增
长、促改革、调结构、强基础、防风险、惠民生，充分发挥财政职能，全镇预算执行情况较好，有力支持了全镇经济
社会持续健康发展。
（一）财政收入
2015年，全镇财政收入完成5160万元，为新密市年度预算任务5115万元的100.88%，同比增长7.39%。其中：国税完成
529万元，占预算任务的51.76%，地税完成1034万元占预算任务的50.19%，财政完成3597万元，占预算任务的176.93%
。主要收入项目完成情况如下：
1、增值税完成399万元，同比减少50.62%；
2、营业税完成280万元，同比减少53.33%；
3、企业所得税完成342万元，同比增长45. 53%；
4、个人所得税完成37万元，同比减少19.57%；
5、资源税完成27万元，同比增长35%；
6、城市维护建设税完成74万元，同比减少22.92%；
7、城镇土地使用税381万元，同比减少55.44%；
8、其他各税完成50万元，同比减少13.26%；
9、非税收入完成3597万元，同比增长176.93%；
（二）财政支出
2015年，全镇一般预算支出3313万元，与去年同期相比增长18.70%。主要支出项目如下：
1、一般公共服务支出418万元，同比减少43.51%。
2、教育支出3万元，同比减少40%。
3、文化体育与传媒支出28万元，同比增长,23.51%。
4、社会保障和就业支出127万元，同比增长,17.59%。
5、医疗卫生支出105万元，同比增长10.64 %。
6、城乡社区事务支出2123万元，同比增长60.71 %。
7、农林水事务支出478万元，同比减少3.82%。
8、住房保障支出31万元，同比增长10.71 %。
（三）二O一五年财政主要工作情况
2015年，在镇党委正确领导和人大的监督指导下，认真贯彻市委、市政府实现跨越式发展的总体部署，紧紧围绕镇党
委、政府决策部署，强化征收管理，不断优化和调整支出结构，大力压缩一般性支出，集中财力保运转、保民生、保
重点，为我镇经济发展提供了坚实的资金保障。
一是注重加强税收征管，大力组织收入。由于受经济形式下滑及国家产业结构调整的不利影响，2015年我镇组织收入
工作遇到了前所未有的困难。在严峻收入形势下，我镇立足本地经济实际情况，积极应对，千方百计组织财政收入。
密切关注经济运行态势，把组织财政收入作为工作的重心，克服困难，狠抓落实，财政收入完成5160万元。
二是全面落实涉农政策，切实提高人民生活水平。我们持续加大对涉农的投入，建立健全“三农”投入稳定增长机制
和支农惠农政策，有力促进了农业生产、农民增收和农村经济社会事业全面发展。全面落实上级对种粮农民粮食直补
和农资综合补贴，促进农业产业结构调整，加快农业产业化进程。去年我镇向8576户农户发放补贴面积22620亩，应补
资金总额277万元，兑付率100%。绿化造林及林业各项补贴资金资金321万元，“一喷三防”补贴资金11万元，危房改
造补贴资金18万元，良种补贴22万元。通过信用社以“一卡（折）通”的形式直接把补贴资金进行了发放。2015完成
全镇新农合资金征收358元，人数30373人，与12月底全部上划市管理专户。同时积极落实农业保险政策落实，征收保
费9.79万元，投保面积2.1万多亩，理赔金额为116万元，有效的减轻天灾对农民带来的损失。
三是注重社区和易地扶贫安置开发基础设施建设，支持新型城镇化。
围绕“和盛嘉园”社区和扶贫易地安置建设，大力筹集资金，有效保证了建设资金需求。争取上级财政资金补贴用于
“和盛嘉园”基础设施建设755万元，易地扶贫安置补助448户，补助资金2016万元。争取“一事一议”项目，建设社
区服务中心和社区文化广场，共投入资金522万元，有力的推动城乡发展一体化，对于优化公共资源配置、促进美丽乡
村建设和改善人居环境具有十分重要的意义。
四是规范财政支出管理，提升财政管理水平。在支出方面，严格按照财政安排支出，完善工资保障机制，增强公共财
政意识，始终坚持科学理财，精细管理，坚持以“创新举措、为民理财、服务发展”为宗旨，努力优化支出结构，加
快支出进度，促进社会可持续发展。推行“公务卡”制度和“一事一结”等相关财务规章制度，进一步规范财政资金
支付管理，将财政资金向民生等重点工程倾斜。同时，提倡节约，严格压缩一般性支出，力保各项工作有序开展和重
点工程用款需要。
各位代表：总体上看，2015年经过全镇上下和社会各界的共同努力，取得了一定的成效，成效的取得是镇党委、政府
正确决策，镇人大依法监督和各部门、各单位帮助指导的结果，在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到，我镇财政工
作和预算执行中仍存在不少亟待解决的问题，还面临着许多困难和压力。首先，我镇经济基础在全市排名中比较薄弱
，财政收入增长点不多，财政获得大发展、大跨越的空间不大，财政收入规模与其他乡镇相比还有很大差距；其次，
我镇现有产业结构受国家政策影响较大，财政收入还不稳定；基础设施建设负担还比较沉重，各种临时性中心工作所
需的硬性支出很多，加剧了我镇财政资金紧张状况，使镇财政工作举步维艰。
二、2016年财政预算（草案）初步安排
2016年综合分析影响我镇经济发展和财政收支的各种因素。编制财政预算安排指导思想是：全面贯彻党的十八大及十
八届三中、四中、五中全会精神，总结“十二五”时期财政工作，分析“十三五”时期财政改革发展面临的形势，围
绕镇党委、政府中心工作，主动适应经济发展常态。坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”；落实中央“八项规
定”、推进节约型政府建设，压缩一般性支出;细化项目支出预算，深化财政管理改革， 推进预算绩效管理，推进预
算绩效管理，增强预算透明度；坚持依法理财，强化预算监督，健全财政运行机制，促进经济社会平稳发展。
（一）财政收入
2016年在国家经济增长趋缓的大环境下，按照预算管理要求，市委、市政府财经济工作会议精神，我镇一般公共预算
收入计划3989万元，较上年实际计划减少22.69%，其中：国税收入为700万元，较上年实际计划增长32.33%。地税收入
为1663万元，较上年实际计划增长60.83%。财政为1626万元，较上年实际计划减少54.80%。
（二）财政支出
2016年全镇可供安排财力为2560万元，与去年实际计划减少22.73%，主要支出项目安排是：
1、一般公共服务支出367万元，计划减少12.20%。
2、教育支出15万元，计划增长400%。
3、文化体育与传媒支出25万元，计划减少10.71%。
4、社会保障和就业支出140万元，计划增长10.24%。
5、医疗卫生支出70万元，计划减少32.69%。
6、城乡社区事务支出1475万元，计划减少30.52%。
7、农林水事务支出432万元，计划减少9.62%。
8、住房保障支出36万元，计划增长16.13%。
（三）创新模式，攻坚克难，落实2016年财政工作重点
2016年是“十三五”规划开局之年，围绕镇党委、政府的中心工作，适应经济发展新常态，坚持稳中求进，增收节支
，着力转方式、补短板、防风险、促开放，提高发展的质量和效益增强持续增长动力。
1、强化制度约束，落实好新《预算法》
按照修订后的《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，做好我镇财政收支预算，
强化预算执行约束，严格执行人大审议通过的预算，从严控制一般性支出建立健全财政运行机制。扩大预算绩效管理
范围，加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，推进绩效评价结果向社会公开，完善国库集中收付制度和公务卡
制度。
2、强化收入征管，确保财政增收
围绕全年财政收入预算，依法加强收入征管，完善收入征管机制，确保各项收入及时足额入库，实现收入持续稳定增
长。一是加强财政收入形势分析。密切关注企业运行情况，增强财政收入的预见性和主动性。二是建立税源经济信息
共享平台，加强涉税信息综合分析利用，以信息促征收。
3、强化专项资金管理，发挥财政资金杠杆效应
一是建立健全专项资金管理制度，实行建档、建册管理，强化部门主体责任，增强专项资金管理的主动性和积极性。
二是优化资源配置，充分发挥财政资金引导功能和杠杆效应，以有限的财政资金撬动更多社会资源，提高财政资金使
用效益。三是加强监督检查，实行事前审核、事中监督、事后检查制度，使监督检查经常化、制度化、规范化。
各位代表，今年财政改革和发展的任务相当繁重，我们将主动应对经济环境变化和挑战，切实转变观念，增强责
任意识，科学把握规律，强化政策支持，继续推进财政管理制度改革，为建设“富裕文明、绿色生态、平安和谐、公
平有序”的米村镇做出积极贡献。
