| 索 引 号：005307175/2016-00502 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-07-12 | 发布日期：2016-07-12 |
| 体 裁 | 生效日期：2016-07-12 | 废止日期 |
新密市2016年6月份财政预算执行情况报告
今年来，全市各级财税部门全面贯彻落实党的十八届五中全会精神，提升征管质效，优化支出结构，财政收支运行态势总体较好。
一、财政收入完成情况
（一）地方财政总收入完成情况
我市地方财政总收入完成214798万元，比上年同期的217590万元下降1.28%。其中：上划中央收入60318万元，同比下降6.66%，占地方财政总收入的28.08%。
（二）一般公共预算收入完成情况
1-6月份，全市一般公共预算收入完成154480万元，比去年同期的152970万元增长0.99%，为年度预算312190万元的49.48%，短收1615万元。
从分级完成情况看：市本级完成71424万元，较去年同期的62877万元增长13.59%，为年度预算152902万元的46.71%；乡（镇）级完成83056万元，较去年同期的90093万元下降7.81%，为年度预算159288万元的52.14%。
从分部门完成情况看：国税部门完成27899万元，较去年同期的33001万元下降15.46%，为年度预算63524万元的43.92%，短收3863万元；地税部门完成52178万元，较去年同期的48711万元增长7.12%，为年度预算144241万元的36.17%，短收19942万元;财政部门完成74403万元，较去年同期的71258万元增长4.41%，为年度预算104425万元的71.25%，超收22190万元。
从收入构成情况看：税收收入完成77605万元，比去年同期的79151万元下降1.95%，短收22961万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成63825万元，同比增长10.95%；其他小税种完成13780万元，同比下降36.28%。非税收入完成76875万元，比去年同期增长4.14%，超收21346万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第五位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第六位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位。
从主要收入项目情况看：增值税完成21814万元，比去年同期的25022万元下降12.82%；营业税完成24841万元，比去年同期增长68.76%；企业所得税完成11683万元，比去年同期下降4.05%；个人所得税完成1556万元，比去年同期增长3.32%；城市维护建设税完成3931万元，比去年同期下降4.17%；房产税完成855万元，比去年同期下降8.65%；资源税完成1329万元，比去年同期下降67.23%；耕地占用税完成1335万元，比去年同期下降38.76；契税完成2862万元，比去年同期增长82.64%；专项收入完成5019万元，比去年同期下降15.09%。
（三）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成26517万元，比去年同期的23117万元增长14.71%，增收3400万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成21168万元，占基金预算收入的79.83%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出212951万元，比去年同期的212789万元增长0.08%，为调整预算数465179万元的45.78%。
从分级情况看：市本级支出执行137303万元，比去年同期的147181万元增长下降6.71%；乡镇级支出执行75648万元，比去年同期的65608万元增长15.30%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，比支出最高的新郑市少支161892万元；支出增幅排第六位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出15736万元，比去年同期下降5.47%；公共安全支出8225万元，比去年同期增长21.80%；教育支出29809万元，比去年同期下降9.69%；科学技术支出309万元，比去年同期下降62.86%；文化体育与传媒支出1158万元，比去年同期增长6.73%；社会保障与就业支出23521万元，比去年同期增长19.58%；医疗卫生与计划生育支出33131万元，比去年同期增长64.12%；节能环保支出2960万元，比去年同期下降49.03%；城乡社区事务支出62775万元，比去年同期增长27.41%；农林水事务支出26208万元，比去年同期下降13.69%；交通运输支出1650万元，比去年同期下降1.55%；资源勘探电力信息等事务支出2657万元，比去年同期增长7.92%；住房保障支出完成2727万元，比去年同期下降61.77%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出25063万元，比去年同期的55578万元下降54.90%。其中：国有土地使用权出让金支出21266万元，比去年同期下降54.68%，占基金预算支出的84.85%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增速放缓。
元至六月份，全市一般公共预算收入完成154480万元，同比增长0.99%。税收完成77605万元，同比下降1.95%。税收占一般公共预算收入的比重为50.24%，比重较去年同期下降1.5个百分点，收入质量与其他县市相比不容乐观。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成63825万元，同比增长10.95%，占税收收入的比重为82.24%，占一般公共预算收入的比重由去年的37.61%，提高为今年的41.32%，提高3.71个百分点。其他小税种完成13780万元，同比下降36.28%，占一般公共预算收入的比重由去年的14.14%，下降为今年的8.92%，下降5.22个百分点。
（二）乡镇收入情况
1-6月份,乡镇财政收入累计完成83056万元，同比下降7.81%，较全市一般预算财政收入增幅低8.8个百分点。从增幅来看，有7个乡镇增幅超过全市一般预算财政收入增幅，它们是曲梁镇、尖山、城关镇、牛店镇、米村镇、新华路、青屏街，增幅分别为81.05%、23.93%、17.98%、8.85%、7.17%、6.01%、5.49%。从收入质量看，尖山、矿区、西大街、新华路、曲梁镇、青屏街收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余5个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是95.17%、83.06%、69.71%、67.81%、64.80%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，收入为12179万元；总量在8000 -9000万的有2个乡镇，为青屏街、来集镇；总量在7000 -8000万的有2个乡镇，为新华路、超化镇。收入最高的乡镇较收入最低的乡镇（除尖山、矿区）多10033万元，乡镇间收入不平衡。
（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。
当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-6月份，全市一般公共预算支出完成212951万元，同比增长0.08%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出184156万元，占一般公共预算支出的86.48%，同比增长9.28%，民生支出得到较好保障。
2016年是全面深化改革的关键之年，各级财税部门将紧紧围绕全市各项重点工作，进一步深化财政改革，推动财政体制、机制和管理方式创新，坚持依法理财，确保各项财政工作顺利开展。
二○一六年七月十二日
