| 索 引 号：005279290/2016-00061 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：郑州市工商行政管理局金水分局 | 关 键 词：综合,政务,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-30 | 发布日期：2016-09-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市工商行政管理局金水分局2015年度部门决算情况说明
一、郑州市工商行政管理局金水分局概况
（一）部门主要职责
郑州市工商行政管理局金水分局是主管金水区市场监督管理和行政执法的政府职能部门，职责范围包括：市场准入登记、市场监督管理、打击传销规范直销、反垄断反不正当竞争、商品质量监管、合同监管、商标监管、广告监管、12315消费者权益保护、企业信息公示等多项关系到经济发展和社会稳定的重要工作。
（二）部门决算单位构成
郑州市工商行政管理局金水分局人员编制261人，其中行政编制240人、事业编制21人；在职职工244人，离退休87人。内设12个科室（办公室、人事科、财务科、监察室、法制科、注册科、监管科、消保科、党办、工会、企业监管科、12315消费者举报申诉中心）；15个工商所（花园路工商所、经八路工商所、丰产路工商所、柳林工商所、杜岭工商所、南阳路工商所、文化路工商所、庙李工商所、祭城工商所、大石桥工商所、南阳新村工商所、纬三路工商所、科技市场工商所、刘庄工商所、东风路工商所）；管理2个协会(个体私营经济协会和消费者协会)。各科室所、协会财务不独立核算，纳入分局财务一并核算。
二、收入支出决算总体情况说明
郑州市工商行政管理局金水分局2015年收入总计3398.18万元，支出总计3434.18万元。与2014年收入总计3321.49万元相比，增加76.69万元，上升2.31%；与2014年支出总计3247.26万元相比，增加186.92万元，上升5.76%。主要原因：工作任务繁重，加强市场监管力度，并增加执法办案活动开展次数。
三、收入决算情况说明
郑州市工商行政管理局金水分局本年收入合计3398.18万元，其中：财政拨款收入3396.25万元，占99.94%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入1.93万元，占0.06%。
四、支出决算情况说明
郑州市工商行政管理局金水分局本年支出合计3434.18万元，其中：基本支出2945.10万元，占85.76%；项目支出489.08万元， 占14.24%；经营支出0万元。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
郑州市工商行政管理局金水分局2015年财政拨款收入总决算3396.25万元，支出总决算3434.18万元。与 2014 年财政拨款收入3268.60万元相比，收入总计增加127.65万元，上升3.91%；与 2014 年财政拨款支出3247.26万元相比，支出总计增加186.92万元，上升5.76%。主要原因：工作任务繁重，加强市场监管力度，并增加执法办案活动开展次数。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
郑州市工商行政管理局金水分局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3450万元，支出决算为3434.18万元，完成年初预算的99.54%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2638.97万元，占76.84%；社会保障和就业（类）支出395.64万元，占11.52%；医疗卫生（类）支出244.06万元，占7.11%；住房保障（类）支出155.51万元，占4.53%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为2650万元，支出决算为2638.97万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，在职人员工资减少。
（二）社会保障和就业（类）支出。年初预算为390万元，支出决算为395.64万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加，退休工资增加。
（三）医疗卫生（类）支出。年初预算为250万元，支出决算为244.06万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，缴纳的医疗保险费用减少。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为160万元，支出决算为155.51万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，缴纳的住房公积金费用减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
郑州市工商行政管理局金水分局2015年一般公共预算财政拨款基本支出2945.10万元，其中：人员经费2600.98万元，主要包括：基本工资446.25万元、津贴补贴982.36万元、社会保障缴费249.90万元、伙食补助费34.61万元、绩效工资52.99万元、其他工资福利支出284.99万元、离休费4.74万元、退休费371.11万元、抚恤金13.95万元、生活补助2.42万元、住房公积金155.51万元、其他对个人和家庭的补助2.15万元；
公用经费344.12万元，主要包括：办公费65.98万元、印刷费1.24万元、咨询费0.72万元、水费6.24万元、电费31.55万元、邮电费15.98万元、取暖费0.21万元、物业管理费1.45万元、差旅费1.35万元、维修（护）费147.88万元、劳务费3.15万元、工会经费23.10万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费11.02万元、其他商品和服务支出33.54万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
郑州市工商行政管理局金水分局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为73万元，支出决算为72.55万元，完成预算的99.38%，主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。2014年“三公”经费财政拨款支出决算数136.38万元，2015年比2014年减少63.83万元，下降46.80%，主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约；2014年购置执法用车，2015年未购置。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，2014年也为0万元。
（二）公务用车购置及运行费72.55万元，完成预算的99.38%，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费72.55万元，主要用于开展工作所需执法执勤用车的燃料费61.53万元、维修费5.75万元、保险费4.33万元、租用费0.84万元、其他费用0.10万元等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。
2014年决算数136.38万元，2015年比2014年减少63.83万元，下降46.80%，主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约；2014年购置执法用车，2015年未购置。
截至2015年12月31日，我单位公务用车保有量46辆，其中一般公务用车2辆，执法执勤用车44辆。
（三）公务接待费0万元，2014年也为0万元。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
郑州市工商行政管理局金水分局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
郑州市工商行政管理局金水分局2015年机关运行经费支出344.12万元，2014年249.41万元，比2014年增长37.97%，主要原因：工作任务繁重，加强市场监管力度，并增加执法办案活动开展次数。
（二）政府采购支出情况。
郑州市工商行政管理局金水分局2015年政府采购支出总额 19.86万元，其中：政府采购货物支出19.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.86万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，郑州市工商行政管理局金水分局共有车辆46辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车44辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015年，郑州市工商行政管理局金水分局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
