| 索 引 号：005307175/2016-00654 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-10-12 | 发布日期：2016-10-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市2016年9月份财政预算执行情况报告
今年来，全市各级财税部门全面贯彻落实党的十八届五中全会精神，提升征管质效，优化支出结构，财政收支运行态势总体较好。
一、财政收入完成情况
（一）地方财政总收入完成情况
我市地方财政总收入完成316119万元，比上年同期的320295万元下降1.30%。其中：上划中央收入89338万元，同比下降6.99%，占地方财政总收入的28.26%。
（二）一般公共预算收入完成情况
1-9月份，全市一般公共预算收入完成226781万元，比去年同期的227379万元下降0.26%，为年度调整预算315382万元的71.91%，短收9755万元。
从分级完成情况看：市本级完成101947万元，较去年同期的103473万元下降1.47%，为调整预算数144171万元的70.71%；乡（镇）级完成124834万元，较去年同期的123906万元增长0.75%，为调整预算数171211万元的72.91%。
从分部门完成情况看：国税部门完成52808万元，较去年同期的56864万元下降7.13%，为调整预算107045万元的49.33%，短收27475万元；地税部门完成64709万元，较去年同期的62107万元增长4.19%，为调整预算103972万元的62.24%，短收13270万元;财政部门完成109264万元，较去年同期的108408万元增长0.79%，为年度预算104365万元的104.69%，超收30990万元。
从收入构成情况看：税收收入完成113688万元，比去年同期的115190万元下降1.30%，短收39600万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成92275万元，同比增长8.36%；其他小税种完成21413万元，同比下降28.70%。非税收入完成113093万元，比去年同期增长0.81%，超收29845万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第五位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第六位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位。
从主要收入项目情况看：增值税完成42211万元，比去年同期的44911万元下降6.01%；营业税完成24955万元，比去年同期增长69.52%；企业所得税完成16492万元，比去年同期下降5.27%；个人所得税完成2464万元，比去年同期增长21.08%；城市维护建设税完成6153万元，比去年同期增长1.18%；房产税完成1360万元，比去年同期下降6.98%；资源税完成2254万元，比去年同期下降55.03%；耕地占用税完成1779万元，比去年同期下降46.99%；契税完成3890万元，比去年同期增长66.60%；专项收入完成7644万元，比去年同期下降7.69%。
（三）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成50988万元，比去年同期的42884万元，增长18.90%，增收8104万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成41816万元，占基金预算收入的82.01%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出328369万元，比去年同期的357240万元下降8.08%，为调整预算数468669万元的70.06%。
从分级情况看：市本级支出执行227056万元，比去年同期的262746万元增长下降13.58%；乡镇级支出执行101313万元，比去年同期的94494万元增长7.22%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，支出增幅排第六位，支出进度排第五位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出24919万元，比去年同期下降6.78%；公共安全支出13989万元，比去年同期增长29.06%；教育支出47915万元，比去年同期下降11.69%；科学技术支出568万元，比去年同期下降45.28%；文化体育与传媒支出1809万元，比去年同期下降5.39%；社会保障与就业支出37947万元，比去年同期增长19.72%；医疗卫生与计划生育支出49408万元，比去年同期增长11.61%；节能环保支出4350万元，比去年同期下降52.21%；城乡社区事务支出85950万元，比去年同期下降11.74%；农林水事务支出38765万元，比去年同期下降7.89%；交通运输支出4215万元，比去年同期增长12.22%；资源勘探电力信息等事务支出5673万元，比去年同期增长32.61%；住房保障支出完成8653万元，比去年同期下降13.69%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出39487万元，比去年同期的82585万元下降52.19%。其中：国有土地使用权出让金支出32599万元，比去年同期下降54.33%，占基金预算支出的82.56%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入呈现负增长态势
元至九月份，全市一般公共预算收入完成226781万元，同比下降0.26%。税收完成113688万元，同比下降1.30%。税收占一般公共预算收入的比重为50.13%，比重较去年同期下降0.53个百分点，收入质量与其他县市相比不容乐观。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税人所得税、城市维护建设税）完成92275万元，同比增长8.36%，占税收收入的比重为81.17%，占一般公共预算收入的比重由去年的37.45%，提高为今年的40.69%，提高3.24个百分点。其他小税种完成21413万元，同比下降28.70%，占税收收入的比重为18.83%，占一般公共预算收入的比重由去年的13.21%，下降为今年的9.44%，下降3.77个百分点。
（二）乡镇收入情况
1-9月份,乡镇财政收入累计完成124834万元，同比增长0.75%，较全市一般预算财政收入增幅高1.01个百分点。从增幅来看，有5个乡镇收入增幅超过10%，它们是曲梁镇、城关镇、来集镇、新华路、大隗镇，增幅分别为31.47%、28.55%、17.36%、12.49%、10.80%。从收入质量看，尖山、矿区、曲梁镇、青屏街、新华路收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余4个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是85.00%、75.05%、67.69%、61.68%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有6个乡镇，为曲梁镇、来集镇、西大街、新华路、青屏街、超化镇，收入分别为15712万元、12696万元、12358万元、12199万元、12145万元、10179万元；其余乡镇总量均在7000万元以下，乡镇间收入不均衡。
（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力
当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-9月份，全市一般公共预算支出完成328369万元，同比下降8.08%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出279591万元，占一般公共预算支出的85.15%，同比下降5.24%，民生支出得到较好保障。
四、下步工作措施
针对目前财政运行状况，我市各级财税部门主动自加压力，充分发挥自身优势，采取切实有效措施，努力完成全年目标任务。
1、继续加强收入征管，确保完成全年收入预算
在经济下行压力较大的情况下，各级财政部门要把组织收入作为中心工作任务，采取积极有效措施，依法加强征管，确保完成全年收入预算。一是加强收入形势分析。密切关注国家宏观调控政策措施和“营改增”政策调整对财政收入影响，增强组织财政收入的主动性和预见性。二是建立税源经济信息共享平台。健全相关部门之间的税源信息交换和共享机制，加强涉税信息综合分析利用，以信息促征收。三是加强税收征管。强化税源建设，采取积极措施，加强重点区域、行业、企业及税种的税收征管。四是加大对新型产业的财政扶持力度，落实相关优惠政策，拓展财税增收空间。在壮大骨干财源，夯实基础财源的同时，着力培育后续财源，加大招商引资力度，坚定不移地把继续推进产业集聚区建设作为打造财源重要增长的主要抓手。
2、严格预算执行管理，切实加快支出进度
严格预算执行，加快财政预算指标下达和资金拨付进度，确保预算支出资金均衡落实到位。对部门预算基本支出，制定月度均衡计划，按时拨付；对部门预算项目支出，按进度拨付；对于应急性、突发性的预算资金，实行随到随办、特事特办。加快上级转移支付资金的落实。对于中央、省、市财政下达的专项资金，局各支出科室要在收到文件后及时传递到预算科，以便做到指标早下达、按支出进度及时拨付。确保11月底支出进度达90%，年底支出进度达97%。
3、积极推进财税改革，强监管、提效益。
按照新《预算法》的要求，完善政府预算体系，细化一般公共财政预算和国有资本经营预算的编制，推进全口径预算改革。继续做好预决算公开工作，建立公开透明的预算制度。清理规范税收优惠政策，提高资源配置效率，营造公平竞争的市场环境。加大对专项资金结余的清理和整合力度，盘活财政存量资金。积极推进乡镇财政建设，切实加强乡镇财政资金监管。加强财政监督和绩效评价工作，提高财政资金使用绩效。
二○一六年十月十日
