| 索 引 号：005307175/2017-00188 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,预算,政府预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-12 | 发布日期：2017-04-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年第一季度以来，面对经济运行新常态，全市各级财政紧紧围绕市委市政府中心工作，充分发挥财政职能作用，加强组织协调，坚持依法征收，注重提升质量，完善财政运行机制，积极推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力促进了全市经济社会持续健康发展，预算执行情况总体较好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
1-3月份，我市全口径财政收入完成161359万元，其中上缴中央级38030万元，占比23.57%；上缴省级11458万元，占比7.1%；上缴地（市）级10339万元，占比6.41%；县（区）级101532万元，占比62.92%。
（二）地方财政总收入完成情况
我市地方财政总收入完成108630万元，比上年同期的105227万元增长3.23%。其中：上划中央收入32746万元，同比增加0.36%，占地方财政总收入的30.14%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-3月份，全市一般公共预算收入完成75884万元，比去年同期的72936万元增长4%，为年度预算317723万元的23.88%，短收3547万元。
从分级完成情况看：市本级完成27074万元，较去年同期的33218万元下降18.50%，为年度预算152913万元的17.71%；乡（镇）级完成48810万元，较去年同期的39745万元增长22.81%，为年度预算164810万元的29.62%。
从分部门完成情况看：国税部门完成26206万元，较去年同期的20606万元增长27.18%，为年度预算128839万元的20.34%，短收6004万元；地税部门完成17889万元，较去年同期的19590万元下降8.68%，为年度预算82178万元的21.77%，短收2656万元;财政部门完成31789万元，较去年同期的32767万元下降2.98%，为年度预算106706万元的29.79%，超收5113万元。
从收入构成情况看：税收收入完成42701万元，比去年同期的38894万元增长9.79%，短收8395万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成32400万元，同比增长0.36%；其他小税种完成10301万元，同比增长55.86%。非税收入完成33183万元，比去年同期下降2.6%，超收4849万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位，比排名第一的新郑市少收102608万元，比排第二的中牟市少收56692万元；一般公共预算收入增速排名第六位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第五位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第五位。
从主要收入项目情况看：增值税完成24661万元，比去年同期的16163万元增长52.58%；营业税完成26万元，比去年同期下降99.64%（因营改增政策调整）；企业所得税完成4420万元，比去年同期下降26.30%；个人所得税完成955万元，比去年同期增长11.83%；城市维护建设税完成2338万元，比去年同期增长16.38%；房产税完成511万元，比去年同期增长24.94%；资源税完成1461万元，比去年同期增长70.08%；耕地占用税完成760万元，比去年同期下降23.31%；契税完成1577万元，比去年同期增长21.03%；专项收入完成2679万元，比去年同期增长9.62%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成20816万元，比去年同期的11696万元增长77.98%，增收9120万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成16915万元，占基金预算收入的81.26%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出99425万元，比去年同期的93852万元增长5.94%，为年初预算数396293万元的25.09%。
从分级情况看：市本级支出执行60596万元，比去年同期的56559万元增长7.14%；乡镇级支出执行38829万元，比去年同期的37293万元增长4.12%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，比支出最高的巩义市少支63621万元；支出增幅排第六位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出9116万元，比去年同期增长14.25%；公共安全支出4485万元，比去年同期增长2.02%；教育支出17984万元，比去年同期增长18.47%；科学技术支出112万元，比去年同期持平；文化体育与传媒支出454万元，比去年同期下降11.33%；社会保障与就业支出6685万元，比去年同期下降14.32%；医疗卫生与计划生育支出10806万元，比去年同期下降15.10%；节能环保支出6703万元，比去年同期增长377.08%；城乡社区事务支出29278万元，比去年同期下降1.82%；农林水事务支出9852万元，比去年同期增长0.56%；交通运输支出734万元，比去年同期下降4.92%；资源勘探电力信息等事务支出1080万元，比去年同期下降39.15%；住房保障支出完成1544万元，比去年同期增长38.10%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出5150万元，比去年同期的12718万元下降59.51%。其中：国有土地使用权出让金支出3110万元，比去年同期下降71.63%，占基金预算支出的60.39%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入低速增长，收入质量较去年有所提高。
1-3月份，全市一般公共预算收入完成75884万元，同比增长4%。税收完成42701万元，同比增长9.79%，占一般公共预算收入的比重为56.27%，收入质量不高。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成32400万元，同比增长0.36%，占一般公共预算收入的比重由去年的44.25%，下降为今年的42.70%。其他小税种完成10301万元，同比增长55.86%，占一般公共预算收入的比重由去年的9.06%，增长为今年的13.57%，增长4.51个百分点。
（二）乡镇收入情况。
1-3月份,乡镇财政总收入累计完成48810万元，同比增长22.81%。从增幅来看，有5个乡镇增幅超过20%，他们是西大街、岳村镇、刘寨镇、青屏街、来集镇，增幅分别为101.36%、89.18%、82.29%、51.41%、20.18%。从收入质量看，尖山、刘寨镇、新华路、西大街、曲梁镇、青屏街收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余五个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是97.26%、76.65%、65.20%、61.95%、60.22%。从收入总量来看，总量超过6000万元的有2个乡镇，分别为曲梁镇、青屏街，收入分别为7400万元、6267万元；总量在4000-6000万的有3个乡镇，分别为西大街、新华路、来集镇。
（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。
当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-3月份，全市一般公共预算支出完成99425万元，同比增长5.94%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出84087万元，占一般公共预算支出的84.57%，民生支出得到较好保障。
2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，面对更加复杂严峻的经济形势和突出的财政收支矛盾，要实行更加积极的财政政策，注重创新财政支持方式，充分发挥财税政策引导作用，集中财政支持支柱产业发展，调整优化产业结构，努力培植新的经济增长点，继续落实稳增长各项政策措施，加快推动产业结构优化升级，以社会发展新成效推动财政改革发展迈上新台阶。
