| 索 引 号：K24321808/2017-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区大石桥街道办事处 | 关 键 词：政务,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区大石桥街道办事处
2017年部门预算
一、金水区大石桥街道办事处概况
（一）部门机构设置、职能
大石桥街道办事处内设4个科室，1、党政办公室（挂社会治安综合治理办公室、精神文明办公室牌子）主要负责基层党组织建设、精神文明建设、纪检监察、统战；负责社会治安综合治理、司法、信访、稳定工作；负责工青妇、老干部、人民武装、人大、政协等项工作；负责目标管理、后勤服务、综合协调及其他临时性工作。2、社区事务科（挂计划生育办公室牌子）主要负责社区建设方面指导工作；负责计划生育工作；负责民政、双拥、社保、残联、低保、解困再就业、社会救济、殡葬改革等项工作及其他临时性工作。3、城市管理科主要负责辖区创建国家卫生城市工作；负责对城市环卫相关作业单位的监督检查；负责创建、绿化、环保工作；负责爱国卫生、健康教育、防汛、红十字会、人防等项工作及其他临时性工作。4、经济管理科主要负责财政经济、财务管理、统计、安全生产及其他临时性工作。
（二）人员机构情况
单位人员共有编制159个，其中行政编制10人、 事业编制149人；在职职工129人，离退休18人。
二、收入预算说明
2017年预算总收入3135万元，减少399.4万元，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加、沙中村拆迁补偿费减少等。其中：财政拨款收入预算3135万元，其他收入预算为零。
三、支出预算说明
2017年预算支出3135万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算1513万元。其中：工资预算1158万元，占比76.54%，社会保障缴费预算355万元，占比23.46%。
（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明
对个人和家庭补助支出预算724万元。其中：一般公共服务支出92万元，占12.71%，公共安全支出26万元，占3.59%，社会保障和就业支出295万元，占40.75%节能环保支出121万元，占16.71%，城乡社区支出70万元，占9.67%，住房公积金支出120万元，占16.57%。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算888万元。其中，机关运行经费支出预算安排404万元，占45.5%，社会保障和就业支出180万元，20.27%医疗卫生与计划生育支出50万元，占5.63%城乡社区支出254万元，占28.6%。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）专项经费预算说明
专项经费支出10万元，主用于正常零星的日常办公设备购置。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算安排共计13万元，其中业务招待费用安排10万元，与16年预算安排相等，主要用于正常的业务招待支出;公务车运行维护费3万元，与16年预算安排相等，主要用于公务车辆的日常运行及维护支出。
五、2016年度本办事处无政府采购项目。
六、2016年度办事处公务用车3辆，没有购置新的公务用车预算安排。
名词解释：
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务面编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费。
3项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之处编制的年度项目支出计划。
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