| 索 引 号：749239312/2017-00028 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区丰产路街道办事处 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区丰产路街道办事处2017年部门预算
一、金水区丰产路街道办事处概况
（一）部门机构设置、职能
金水区丰产路街道办事处是区委、区政府派出机构。其主要职能：一是加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。二是负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。三是优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。四是指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。五是领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。六是负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。七是及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。十是承办区政府交办的其他事项。
（二）人员机构情况
单位人员共有编制226个，其中行政编制12人、 事业编制214人；在职职工188人，离退休29 人。
二、收入预算说明
2017年预算总收入5493万元，增长30%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加、新增高龄津贴发放、市容协管员人员增加。其中：财政拨款收入预算5493万元。
三、支出预算说明
2017年预算支出5493万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算2193万元，增长37%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算1781万元，社会保障缴费预算412万元。
（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明
对个人和家庭补助支出预算765万元，增长12%，主要原因是公积金缴费基数调整增加，高龄津贴自2016年下半年开始发放。其中：住房公积金支出210万元，人民调解员生活补贴75万元，民工安置10万元，军转干各项补助150万元，高龄津贴320万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算2385万元，增长71%，主要是因为会计科目调整，原从对个人和家庭的补助支出调整为商品和服务支出劳务费中列支。其中：办公费70万元，印刷费100万元，水费20万元，电费100万元，邮电费7万元，取暖费120万元，物业管理费42万元，差旅费34万元，维修（护）费30万元，租赁费8万元，会议费2万元，培训费4万元，公务接待费预算16万元，劳务费1537万元（村干部工资报酬25万，党组织成员工资及社保缴费240万，网格管理人员工资绩效考核奖120万，社区居委会人员工资及社保470万，楼栋长工资40万，市容和城管协管员工资绩效502万，巡防队员绩效工资40万，其他临时人员工资100万元），委托业务费250万元，工会经费13万元，福利费26万元，公务用车运行维护费预算 6万元。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）专项经费预算说明
专项经费支出150万元，减少72%，减少主要原因是办公设备购置和大型修缮支出减少。其中：办公设备购置50万元，大型修缮100万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算安排共计22万元，较上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平
（二）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车运行维护费预算 6万元，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。
（三）公务接待费
2017年公务接待费预算16万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。
五、政府采购预算情况说明
2017年部门预算支出安排政府采购预算100万元，其中：政府采购大型修缮预算100万元，用于办公楼楼顶修缮、社区装修。
六、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
八、金水区丰产路街道办事处2017年部门预算表（详见附件）
