| 索 引 号：005279186/2017-00043 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区红十字会2017年部门预算
一、金水区红十字会概况
（一）部门机构设置、职能
金水区红十字会成立于2008年3月26日，隶属卫生局，2010年11月26日变更为区政府直属事业单位，正科级规格，单位人员编制8人，实有人员7人。
主要职责：开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；组织无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；开展社会募捐，接受和转送国内外捐助，管理救助基金和救助设施；对特殊病人实行人道主义救助；开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动。内设机构办公室、业务科
（二）人员机构情况
单位人员共有编制8个， 事业编制8人；在职职工7人。
二、收入预算说明
2017年预算总收入128.7万元，增长37%，主要原因是项目调整、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算128.7万元，其他收入预算为零。
三、支出预算说明
2017年预算支出128.7万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算81.1万元，增长48%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算67.7万元，社会保障缴费预算13.4万元。
（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明
对个人和家庭补助支出预算5.4万元，增长23%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。住房公积金支出46.6万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算7.2万元，增长44%，主要是因运行经费相应调整增加2.2万。
事业单位运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）专项经费预算说明
专项经费支出35万元，增长17%，主要是因为增加搬迁办公地址购置家具等经费增加5万元。主要项目是：其他红十字事业支出30万元，搬迁经费5万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算安排共计1万元，与上年持平具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平
（二）公务用车购置及运行维护费
1、我单位无公务用车，所以公务用车维护费预算为0。
2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。
（三）公务接待费
2017年公务接待费预算１万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。
五、政府采购预算情况说明
2017年我单位政府采购预算为零。
六、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
七、金水区红十字会2017年部门预算表（详见附件）
八、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运行，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
