| 索 引 号：005279389/2017-00056 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区教育体育局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区教育体育局2017年度部门预算说明
一、金水区教育体育局概况
（一）部门机构设置、职能
金水区教育体育局，是郑州市金水区人民政府管理教育体育工作的职能部门。综合管理全区基础教育、幼儿教育、特殊教育等工作；指导全区教育工作。多年来，在区委、区政府的正确领导下，教体局始终坚持“强化内涵发展，提升办学品位，提高教育质量”的工作核心，深入推进素质教育工作，铸造教育体育品牌特色，有效促进义务教育均衡发展，加快推进教育现代化，努力打造具有全国影响力的金水教育优质名片。区教体局共设十二个科室，包括办公室、人事科、财务室、党建办、监察科、教育科、体卫艺科、发展计划法规科、督导室、宣传外事科、民办教育管理科、学区化管理办公室。
（二）人员构成情况
单位人员共有编制13个，其中行政编制7人、 事业编制6人；在职职工13人，离退休5人。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入39978万元，其中：财政拨款收入39978万元，其他收入预算为零。比2016年预算增长15.5%，主要是新建学校资金增加预算。
三、支出预算说明
2017年总支出预算39978万元。比2016年预算增长15.5%，主要是新建学校资金增加预算。
按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算4781.2万元。其中工资预算107.3万元，社会保障缴费38.1万元，其他工资福利支出4635.8万元主要是招聘代课教师工资。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算638.3万元。其中住房公积金支出14.7万元，助学金445.3万元，其他对个人和家庭的补助支出178.3万元主要是原民办教师养老补贴资金。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算1533.5万元。其中办公费536.3万元、水费2.3万元、电费63.1万元、邮电费2万元、物业管理费5万元、因公出国费用7万元、培训费550万元、公务接待费0.7万元、专用材料费92万元、劳务费50万元、工会经费1万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出220万元主要是全区学校校方责任险资金。
（四）专项经费预算说明
专项经费支出33025万元，主要是支持市区基础教育均衡发展转移支付资金。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算安排共计9.7万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2017年因公出国（境）费用预算为7万元，与上年相比持平。主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车运行维护费预算 2万元，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。
（三）公务接待费
2017年公务接待费预算0.7万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、政府采购预算情况
2017年政府采购主要是学校维修改造、设备购置支出。
七、金水区教育体育局2017年部门预算表（详见附件）
八、名词解释
1、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
附件
