| 索 引 号：005307175/2017-00269 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-05-11 | 发布日期：2017-05-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年来，面对经济运行新常态，全市各级财政紧紧围绕市委市政府中心工作，充分发挥财政职能作用，加强组织协调，坚持依法征收，注重提升质量，完善财政运行机制，积极推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力促进了全市经济社会持续健康发展，预算执行情况总体较好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
1-4月份，我市全口径财政收入完成209470万元，其中上缴中央级50919万元，占比24.31%；上缴省级14707万元，占比7.02%；上缴地（市）级17989万元，占比8.59%；县（区）级125855万元，占比60.08%。
（二）地方财政总收入完成情况
我市地方财政总收入完成139943万元，比上年同期的135678万元增长3.14%。其中：上划中央收入43310万元，同比增加9.75%，占地方财政总收入的30.95%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-4月份，全市一般公共预算收入完成96633万元，比去年同期的94127万元增长2.66%，为年度预算317723万元的30.41%，短收9275万元。
从分级完成情况看：市本级完成34467万元，较去年同期的43087万元下降20.01%，为年度预算152913万元的22.54%；乡（镇）级完成62166万元，较去年同期的51040万元增长21.80%，为年度预算164810万元的37.72%。
从分部门完成情况看：国税部门完成35017万元，较去年同期的24547万元增长42.65%，为年度预算128839万元的27.18%，短收7929万元；地税部门完成24260万元，较去年同期的28924万元下降16.13%(剔除营业税不可比因素后同比增长)，为年度预算82178万元的29.52%，短收3133万元;财政部门完成37356万元，较去年同期的40656万元下降8.12%，为年度预算106706万元的35.01%，超收1787万元。
从收入构成情况看：税收收入完成57425万元，比去年同期的51685万元增长11.11%，为年度预算204385万元的28.10%，短收10703万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成43071万元，同比增长2.86%；其他小税种完成14354万元，同比增长46.29%。非税收入完成39208万元，比去年同期下降7.62%，超收1429万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第六位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第五位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第四位。
从主要收入项目情况看：增值税完成33023万元，比去年同期的19792万元增长66.85%；营业税完成72万元，比去年同期下降99.37%（因营改增政策调整）；企业所得税完成5710万元，比去年同期下降16.30%；个人所得税完成1140万元，比去年同期增长7.85%；城市维护建设税完成3126万元，比去年同期增长10.19%；房产税完成1017万元，比去年同期增长31.91%；资源税完成1879万元，比去年同期增长107.62%；耕地占用税完成832万元，比去年同期下降16.97%；契税完成1966万元，比去年同期下降1.26%；专项收入完成2629万元，比去年同期下降29.82%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成22389万元，比去年同期的15466万元增长44.76%，增收6923万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成17867万元，占基金预算收入的79.80%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出126511万元，比去年同期的124816万元增长1.36%，为年初预算数396293万元的31.92%。
从分级情况看：市本级支出执行79109万元，比去年同期的76050万元增长4.02%；乡镇级支出执行47402万元，比去年同期的48766万元下降2.80%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，支出增幅排第六位，支出进度排第三位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出12483万元，比去年同期增长16.86%；公共安全支出6073万元，比去年同期增长7.70%；教育支出25167万元，比去年同期增长27.65%；科学技术支出154万元，比去年同期下降9.94%；文化体育与传媒支出708万元，比去年同期下降12.16%；社会保障与就业支出10695万元，比去年同期下降5.27%；医疗卫生与计划生育支出12760万元，比去年同期下降21.90%；节能环保支出7413万元，比去年同期增长294.10%；城乡社区事务支出34654万元，比去年同期下降12.81%；农林水事务支出10722万元，比去年同期下降16.96%；交通运输支出1104万元，比去年同期下降8.46%；资源勘探电力信息等事务支出1545万元，比去年同期下降24.15%；住房保障支出完成2292万元，比去年同期增长38.74%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出6582万元，比去年同期的18929万元下降65.23%。其中：国有土地使用权出让金支出3829万元，比去年同期下降76.81%，占基金预算支出的58.17%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入低速增长，收入质量较去年有所提高。
1-4月份，全市一般公共预算收入完成96633万元，同比增长2.66%。税收完成57425万元，同比增长11.11%，占一般公共预算收入的比重为59.43%，收入质量不高。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成43071万元，同比增长2.86%，占税收收入比重为75%，占一般公共预算收入的比重由去年的44.49%，提高为今年的44.57%。其他小税种完成14354万元，同比增长46.29%，占税收收入比重为25%，占一般公共预算收入的比重由去年的10.42%，增长为今年的14.85%，增长4.43个百分点。
（二）乡镇收入情况。
1-4月份,乡镇财政总收入累计完成62166万元，同比增长21.80%。从增幅来看，有7个乡镇增幅超过20%，他们是刘寨镇、西大街、青屏街、新华路、城关镇、牛店镇、来集镇，增幅分别为72.26%、64.04%、52.19%、46.97%、35.91%、24.63%、23.94%。从收入质量看，尖山、刘寨镇、西大街、新华路、曲梁镇、青屏街收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余五个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是97.67%、71.76%、71.08%、70.57%、67.36%。从收入总量来看，总量超过9000万元的有1个乡镇，为曲梁镇，收入为9568万元；总量在7000万以上的有2个乡镇，分别为青屏街、新华路，收入分别为7681万元、7413万元；总量在4000-6000万的有4个乡镇，分别为来集镇、西大街、刘寨镇、超化镇。
（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。
当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-4月份，全市一般公共预算支出完成126511万元，同比增长1.36%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出105627万元，占一般公共预算支出的83.49%，民生支出得到较好保障。
2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，面对更加复杂严峻的经济形势和突出的财政收支矛盾，要实行更加积极的财政政策，注重创新财政支持方式，充分发挥财税政策引导作用，集中财政支持支柱产业发展，调整优化产业结构，努力培植新的经济增长点，继续落实稳增长各项政策措施，加快推动产业结构优化升级，以社会发展新成效推动财政改革发展迈上新台阶。
