| 索 引 号：005307175/2017-00347 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,预算,政府预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-06-12 | 发布日期：2017-06-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年来，面对经济运行新常态，全市各级财政紧紧围绕市委市政府中心工作，充分发挥财政职能作用，加强组织协调，坚持依法征收，注重提升质量，完善财政运行机制，积极推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力促进了全市经济社会持续健康发展，预算执行情况总体较好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
1-5月份，我市全口径财政收入完成268737万元，其中上缴中央级64225万元，占比23.90%；上缴省级17877万元，占比6.65%；上缴地（市）级24418万元，占比9.09%；县（区）级162217万元，占比60.36%。
（二）地方财政总收入完成情况
我市地方财政总收入完成181008万元，比上年同期的171031万元增长5.83%。其中：上划中央收入53763万元，同比增加12.84%，占地方财政总收入的29.70%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-5月份，全市一般公共预算收入完成127245万元，比去年同期的123063万元增长3.40%，为年度预算317723万元的40.05%，短收5140万元。
从分级完成情况看：市本级完成44668万元，较去年同期的58459万元下降23.59%，为年度预算152913万元的23.59%；乡（镇）级完成82577万元，较去年同期的64604万元增长27.82%，为年度预算164810万元的50.10%。
从分部门完成情况看：国税部门完成42931万元，较去年同期的31049万元增长38.27%，为年度预算128839万元的33.32%，短收10752万元；地税部门完成30755万元，较去年同期的34794万元下降11.61%(剔除营业税不可比因素后同比增长)，为年度预算82178万元的37.42%，短收3486万元;财政部门完成53559万元，较去年同期的57220万元下降6.40%，为年度预算106706万元的50.19%，超收9098万元。
从收入构成情况看：税收收入完成71382万元，比去年同期的63740万元增长11.99%，为年度预算204385万元的34.93%，短收13778万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成53239万元，同比增长2.97%；其他小税种完成18143万元，同比增长50.73%。非税收入完成55863万元，比去年同期下降5.83%，超收8639万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第六位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第五位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第四位。
从主要收入项目情况看：增值税完成40511万元，比去年同期的25346万元增长59.83%；营业税完成72万元，比去年同期下降99.45%（因营改增政策调整）；企业所得税完成7453万元，比去年同期下降15.30%；个人所得税完成1376万元，比去年同期增长11.69%；城市维护建设税完成3827万元，比去年同期增长14.92%；房产税完成1033万元，比去年同期增长30.93%；资源税完成2321万元，比去年同期增长103.24%；耕地占用税完成874万元，比去年同期下降34.53%；契税完成3336万元，比去年同期增长35.17%；专项收入完成3244万元，比去年同期下降27.20%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成25016万元，比去年同期的26106万元下降4.18%，减收1090万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成17867万元，占基金预算收入的71.42%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出161760万元，比去年同期的156246万元增长3.53%，为年初预算数396293万元的40.82%。
从分级情况看：市本级支出执行109290万元，比去年同期的95696万元增长14.21%；乡镇级支出执行52470万元，比去年同期的60550万元下降13.34%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，支出增幅排第六位，支出进度排第三位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出15572万元，比去年同期增长17.76%；公共安全支出7904万元，比去年同期增长11.07%；教育支出30327万元，比去年同期增长24.74%；科学技术支出209万元，比去年同期下降15.38%；文化体育与传媒支出878万元，比去年同期下降14.92%；社会保障与就业支出16659万元，比去年同期增长20.23%；医疗卫生与计划生育支出23167万元，比去年同期增长4.75%；节能环保支出7826万元，比去年同期增长246.74%；城乡社区事务支出38020万元，比去年同期下降21.84%；农林水事务支出13389万元，比去年同期下降18.94%；交通运输支出1417万元，比去年同期下降0.91%；资源勘探电力信息等事务支出1988万元，比去年同期下降19.42%；住房保障支出完成3033万元，比去年同期增长38.37%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出17813万元，比去年同期的22361万元下降20.34%。其中：国有土地使用权出让金支出14116万元，比去年同期下降25.16%，占基金预算支出的79.25%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入低速增长，收入质量较去年有所提高。
1-5月份，全市一般公共预算收入完成127245万元，同比增长3.40%。税收完成71382万元，同比增长11.99%，占一般公共预算收入的比重为56.10%，收入质量不高。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成53239万元，同比增长2.97%，占税收收入比重为74.58%，占一般公共预算收入的比重为41.84%。其他小税种完成18143万元，同比增长50.73%，占税收收入比重为25.42%，占一般公共预算收入的比重为14.26%。
（二）乡镇收入情况。
1-5月份,乡镇财政总收入累计完成82577万元，同比增长27.82%。从增幅来看，有6个乡镇增幅超过45%，他们是刘寨镇、西大街、城关镇、矿区、超化镇、新华路，增幅分别为143.90%、108.65%、85.01%、65.27%、49.10%、46.01%。从收入质量看，尖山、矿区、曲梁镇、新华路、刘寨镇、青屏街收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余五个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是77.82%、74.88%、74.34%、70.78%、64.64%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，收入为11209万元；总量在8000万以上的有3个乡镇，分别为青屏街、西大街、新华路，收入分别为9398万元、8972万元、8378万元；总量在6000-8000万的有3个乡镇，分别为超化镇、刘寨镇、来集镇。
（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。
当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-5月份，全市一般公共预算支出完成161760万元，同比增长3.53%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出134936万元，占一般公共预算支出的83.42%，民生支出得到较好保障。
2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，面对更加复杂严峻的经济形势和突出的财政收支矛盾，要实行更加积极的财政政策，注重创新财政支持方式，充分发挥财税政策引导作用，集中财政支持支柱产业发展，调整优化产业结构，努力培植新的经济增长点，继续落实稳增长各项政策措施，加快推动产业结构优化升级，以社会发展新成效推动财政改革发展迈上新台阶。
