| 索 引 号：005307175/2017-00430 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,预算,政府预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-11 | 发布日期：2017-08-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年来，面对经济运行新常态，全市各级财政紧紧围绕市委市政府中心工作，充分发挥财政职能作用，加强组织协调，坚持依法征收，注重提升质量，完善财政运行机制，积极推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力促进了全市经济社会持续健康发展，预算执行情况总体较好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
1-7月份，我市全口径财政收入完成396438万元，其中上缴中央级96252万元，占比24.28%；上缴省级29650万元，占比7.48%；上缴地（市）级37404万元，占比9.43%；县（区）级233132万元，占比58.81%。
（二）地方财政总收入完成情况
我市地方财政总收入完成265845万元，比上年同期的242943万元增长9.43%。其中：上划中央收入80718万元，同比增加16.05%，占地方财政总收入的30.36%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-7月份，全市一般公共预算收入完成185127万元，比去年同期的171298万元增长8.07%，为年度预算317723万元的58.27%，短收211万元。
从分级完成情况看：市本级完成63684万元，较去年同期的79953万元下降20.35%，为年度预算152913万元的41.65%；乡（镇）级完成121443万元，较去年同期的91345万元增长32.95%，为年度预算164810万元的73.69%。
从分部门完成情况看：国税部门完成64043万元，较去年同期的44437万元增长44.12%，为年度预算128839万元的49.71%，短收11113万元；地税部门完成47314万元（其中教育费附加3403万元），较去年同期的46983万元增长0.70%，为年度预算82178万元的57.58%，短收623万元;财政部门完成73770万元，较去年同期的79878万元下降7.65%，为年度预算106706万元的69.13%，超收11525万元。
从收入构成情况看：税收收入完成107954万元，比去年同期的88466万元增长22.03%，为年度预算204385万元的52.82%，短收11271万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成80552万元，同比增长13.63%；其他小税种完成27402万元，同比增长55.88%。非税收入完成77173万元，比去年同期下降6.83%，超收11059万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第六位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第二位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第五位。
从主要收入项目情况看：增值税完成59860万元，比去年同期的37553万元增长59.40%；营业税完成284万元，比去年同期下降97.91%（因营改增政策调整）；企业所得税完成12556万元，比去年同期下降5.48%；个人所得税完成2217万元，比去年同期增长26.76%；城市维护建设税完成5635万元，比去年同期增长18.88%；房产税完成1578万元，比去年同期增长20%；资源税完成3277万元，比去年同期增长109.53%；耕地占用税完成1191万元，比去年同期下降10.79%；契税完成4652万元，比去年同期增长38.91%；专项收入完成4726万元，比去年同期下降21.09%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成33047万元，比去年同期的26532万元增长24.56%，增收6515万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成23755万元，占基金预算收入的71.88%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出289925万元，比去年同期的236882万元增长22.39%，为调整预算数463095万元的62.61%。
从分级情况看：市本级支出执行196483万元，比去年同期的156086万元增长25.88%；乡镇级支出执行93442万元，比去年同期的80796万元增长15.65%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，支出增幅排第二位，支出进度排第三位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出23024万元，比去年同期增长25.84%；公共安全支出12784万元，比去年同期增长23.73%；教育支出47818万元，比去年同期增长42.37%；科学技术支出356万元，比去年同期增长0.56%；文化体育与传媒支出1489万元，比去年同期增长12.97%；社会保障与就业支出31290万元，比去年同期增长18.54%；医疗卫生与计划生育支出33294万元，比去年同期下降12.72%；节能环保支出18750万元，比去年同期增长461.71%；城乡社区事务支出70034万元，比去年同期增长7.93%；农林水事务支出34595万元，比去年同期增长23.67%；交通运输支出2138万元，比去年同期下降1.06%；资源勘探电力信息等事务支出3595万元，比去年同期下降17.22%；住房保障支出完成7989万元，比去年同期增长145.21%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出28477万元，比去年同期的25620万元增长11.15%。其中：国有土地使用权出让金支出21513万元，比去年同期下降1.71%，占基金预算支出的75.55%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入低速增长，收入质量较去年有所提高。
1-7月份，全市一般公共预算收入完成185127万元，同比增长8.07%。税收完成107954万元，同比增长22.03%，占一般公共预算收入的比重为58.31%，收入质量不高。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成80552万元，同比增长13.63%，占税收收入比重为74.62%，占一般公共预算收入的比重为43.51%。其他小税种完成27402万元，同比增长55.88%，占税收收入比重为25.38%，占一般公共预算收入的比重为10.26%。
（二）乡镇收入情况。
1-7月份,乡镇财政总收入累计完成121443万元，同比增长32.95%。从增幅来看，有5个乡镇增幅超过40%，他们是刘寨镇、西大街、矿区、新华路、青屏街，增幅分别为124.03%、111.65%、79.07%、54.60%、40.51%。从收入质量看，尖山、曲梁镇、矿区、新华路、刘寨镇、青屏街、西大街收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余五个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是79.14%、78.70%、72.16%、69.67%、69.46%、63.37%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有4个乡镇，为曲梁镇、青屏街、新华路、西大街、来集镇，收入分别为18102万元、13639万元、13495万元、12695万元、10182万元；总量在9000万以上的有2个乡镇，分别为刘寨镇、超化镇，收入分别为9808万元、9496万元；其余乡镇收入总量均在6000万以下，乡镇间收入不均衡。
（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。
当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-7月份，全市一般公共预算支出完成289925万元，同比增长22.39%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出247796万元，占一般公共预算支出的85.47%，民生支出得到较好保障。
2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，面对更加复杂严峻的经济形势和突出的财政收支矛盾，要实行更加积极的财政政策，注重创新财政支持方式，充分发挥财税政策引导作用，集中财政支持支柱产业发展，调整优化产业结构，努力培植新的经济增长点，继续落实稳增长各项政策措施，加快推动产业结构优化升级，以社会发展新成效推动财政改革发展迈上新台阶。
