| 索 引 号：733871276/2017-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市西大街街道办事处 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-23 | 发布日期：2017-08-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 新密市西大街办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 新密市西大街办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 新密市西大街办事处2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西大街办事处辖区概况
新密市西大街街道办事处成立于2001年5月28日，位于新密城区西部，辖区面积21.5平方公里，东以平安路为界与青屏街街道办事处接壤，北靠雪花山与袁庄乡毗邻，西以荥密路与米村镇、牛店镇相依，南与城关镇交错。下辖平安路社区居委会、金凤路社区居委会、祥和街社区居委会、下庄市场社区居委会4个社区和青石河、马鞍河、前士郭、后士郭、下庄、马庄、开阳7个行政村，共68个村民组。现户籍人口2.8万人，常驻人口5万人。
一、西大街办事处政府主要职责
西大街办事处机关内设科室16个：
1、党政办。主要职责：负责综合协调、文秘、会务、档案管理、机关事务、信息化、政府法制、人大、武装、应急处理、保密、史志、工、青、妇。
2、组织科。主要职责：组织、人事、老干部。
3、长效办。主要职责：网格化管理、督查、目标考评、服务大厅。
4、统计信息中心。主要职责：统计数据信息收集、汇总、分析、统计报表、经济运行信息处理。
5、农办。主要职责：负责农业产业政策的贯彻落实、水利、林业、农技、农机、畜牧、气象、防灾减灾、科技、科普。
6、纪检综治信访办。主要职责：纪检监察、政法、治安、巡防、消防、信访接待。
7、劳动保障所。主要职责：劳动保障、仲裁、就业、养老保险、医疗保险、文教卫生。
8、民政所。主要职责：居民最低生活保障、优扶优待、扶贫救助、殡葬管理、残疾人事业。
9、征迁安置办。主要职责：土地管理、城市规划建设、征迁补偿安置。
10、城管办。主要职责：创建、环卫管理、爱国卫生。
11、安全办。主要职责：安全生产监督管理、食品药品安全监督管理。
12、计生办。主要职责：负责执行人口与计划生育法律法规政策、优生优育、流动人口管理。
13、经济发展办。主要职责：负责综合治税工作的组织管理、协调与检查，工商企业管理和服务、项目建设、招商引资、环保、交通、特种设备管理。
14、宣传科。主要职责：宣传、政协、统战。
15、新城办。主要职责：负责新型城镇化工作。
16、财政所。主要职责：负责财务工作。
二、西大街办事处部门决算单位构成
西大街办事处部门决算为本级决算
第二部分
西大街办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
西大街办事处政府2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
西大街办事处2016年收入总计9757.57万元，支出总计9757.57万元，与2015年相比，收、支总计各增加1705.72万元，均增长17%。主要原因是：随着经济社会发展，税收及公共支出自然增长。
二、收入决算情况说明
西大街办事处本年收入9757.57万元，其中：财政拨款收入9757.57万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
西大街办事处本年支出合计9757.57万元，其中：基本支出1226，97万元，占13%；项目支出8530.60万元，占87%；经营支出0万元。主要原因：随着西大街办事处辖区范围开发建设进程加快，项目支出较以往相应增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
西大街办事处2016年财政拨款收入总计9757.57万元，支出总计9757.57万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1705.72万元，均增长17%。主要原因是：2016年财政拨款收入支出均较2015年大幅增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
西大街办事处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4285.99万元，支出决算为9757.57万元，完成年初预算的228%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1587.15万元，占16%；教育支出1万元，占0.01%；社会保障和就业支出137.20万元，占1.4%，医疗卫生和计划生育支出37.30万元，占0.99%；城乡社区支出7872.39万元，占80.7%，农林水支出79万元，占0.8%；住房保障支出44.51万元，占0.4%。主要原因：城乡社区支出占比较大，随着经济发展，事务增加，相较以往相应增加。
（一）一般公共服务（类）支出类。年初预算为1839.76万元，支出决算为1587.15万元，完成年初预算的86%；
（二）教育支出类。年初预算为65000元，支出决算为10000元，完成年初预算的15%；
（三）社会保障和就业支出类。年初预算为164.43万元，支出决算为137.20万元，完成年初预算的83%；
（四）医疗卫生和计划生育支出类。年初预算为42.56万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的88%；
（五）城乡社区支出类。年初预算为2076万元，支出决算为7872.39万元，完成年初预算的379%；
（六）农林水支出（类）。年初预算为76.28万元，支出决算为79.01万元，完成年初预算的104%。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为80.46万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的55%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
西大街办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出1529.15万元，其中：人员经费696.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费832.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
西大街办事处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为33.35万元，支出决算为31.86万元，完成预算的96%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，全年无支出。
（二）公务用车购置及运行费30.07万元，完成预算的95%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30.07万元，西大街办事处公车保有量3辆，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数比2015年减少3.88万元，下降11%，主要原因：随着公务用车的改革，公务用车支出同比减少。
（三）公务接待费17970元，相比2015年同期减少3080元，下降15%。主要原因：严格规范公务灶，缩减接待费用。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
西大街办事处2016年机关运行经费支出832.68万元，比 2015年减少20%，主要原因：财政体制改革，机关效能提高，运行经费缩减。
（二）政府采购支出情况。
西大街办事处2016年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，西大街办事处共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，垃圾清运用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
