| 索 引 号：005279186/2017-00167 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：综合,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门主要职责、机构设置情况及收入支出决算总体情况
检察院是国家的法律监督机关，承担着批捕逮捕、审查起诉、查办和预防职务犯罪、诉讼监督等职能。金水检察院内设机构18个，分别是办公室、政治处、宣传科、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、刑事执行检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防局、检察技术科、法律政策研究室、机关党委、监察科、案件管理中心、法警大队、未成年人刑事检察科。
金水区检察院2016年收入总计3241.81万元，与2015年收入3242.99万元相比，收入总计减少1.18万元；2016年支出总计3469.67万元,与2015年3650.62万元相比，支出减少180.95万元，减少4.96%。
二、收入决算情况说明
金水区检察院本年收入合计3241.81万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
金水区检察院本年支出合计3469.67万元，其中：基本支出2784.36万元；项目支出685.31万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区检察院2016年财政拨款收支总决算分别为收入3241.81万元、支出3469.67万元。与 2015年相比，财政拨款收入总计减少1.18万元；支出总计减少180.95万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区检察院2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2430.80万元，支出决算为3469.67万元，完成年初预算的143%。主要用于以下方面：一般公共服务支出17.28万元，占0.5%；公共安全支出为3005.51万元，占84.90%；社会保障和就业支出为188.39万元，占5.32%；医疗卫生与计划生育支出124.8万元，占5.43%；住房保障支出133.69万元，占3.85%。
（一）一般公共服务支出年初支出预算为10.1万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的171.09%。决算数大于预算数的主要原因为2016年办案经费开支增加。
（二）公共安全支出年初支出预算为1982.3万元，支出决算为3005.51万元，完成年初预算的151.60%。决算数大于预算数的主要原因为2016年办案经费开支和侦查设备增加。
（三）社会保障和就业支出年初支出预算为184.7万元，支出决算为188.39万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因为是有人员调整。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初支出预算为129.7
万元，支出决算为124.8万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因为有人员调整。
（五）住房保障支出年初支出预算为124万元，支出决算为133.69万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因是每年7月公积金基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区检察院2016年一般公共预算财政拨款基本支出2784.36万元，其中：人员经费2282.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金等；公用经费502.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
金水区检察院2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为36.91万元；公务接待费预算为8万元，支出决算为1.8万元，公务接待为35次，接待460人次。2016年止，没有购置公务用车，我院共有8辆公务用车，2016年无因公出国境情况发生
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金水区检察院2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
金水区检察院2016年固定资产支出总额41.2万元，其中办公设备购置17.8万元，专用设备购置23.4万元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日，金水区检察院共有车8辆，其中，一般执法执勤用车8辆。
十、名词解释。
（1）、财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（2）、基本支出：指部门为保障机构正常运转，完成日常工作而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（3）、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
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