| 索 引 号：005307175/2017-00466 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-09-11 | 发布日期：2017-09-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年来，面对经济运行新常态，全市各级财政紧紧围绕市委市政府中心工作，充分发挥财政职能作用，加强组织协调，坚持依法征收，注重提升质量，完善财政运行机制，积极推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力促进了全市经济社会持续健康发展，预算执行情况总体较好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
1-8月份，我市全口径财政收入完成451684万元，其中上缴中央级111556万元，占比24.70%；上缴省级33567万元，占比7.43%；上缴地（市）级45479万元，占比10.07%；县（区）级261082万元，占比57.80%。
（二）地方财政总收入完成情况
我市地方财政总收入完成301829万元，比上年同期的275928万元增长9.39%。其中：上划中央收入92931万元，同比增加18.91%，占地方财政总收入的30.79%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-8月份，全市一般公共预算收入完成208898万元，比去年同期的195684万元增长6.75%，为年度预算317723万元的65.75%，短收2916万元。
从分级完成情况看：市本级完成74825万元，较去年同期的89979万元下降16.84%，为年度预算152913万元的48.93%；乡（镇）级完成134074万元，较去年同期的105705万元增长26.84%，为年度预算164810万元的81.35%。
从分部门完成情况看：国税部门完成73400万元，较去年同期的51644万元增长42.13%，为年度预算128839万元的56.97%，短收12493万元；地税部门完成53827万元（其中教育费附加3989万元），较去年同期的50386万元增长6.83%，为年度预算82178万元的65.50%，短收958万元;财政部门完成81672万元，较去年同期的93654万元下降12.79%，为年度预算106706万元的76.54%，超收10535万元。
从收入构成情况看：税收收入完成123238万元(国税部门 地税部门-教育费附加)，比去年同期的98673万元增长24.90%，为年度预算204385万元的60.30%，短收13019万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成92824万元，同比增长17.02%；其他小税种完成30414万元，同比增长57.16%。非税收入完成85661万元，比去年同期下降11.70%，超收10102万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第六位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第三位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第五位。
从主要收入项目情况看：增值税完成69156万元，比去年同期的43666万元增长58.37%；营业税完成500万元，比去年同期下降96.31%（因营改增政策调整）；企业所得税完成14056万元，比去年同期下降4.80%；个人所得税完成2527万元，比去年同期增长30.73%；城市维护建设税完成6585万元，比去年同期增长22.06%；房产税完成1626万元，比去年同期增长20.36%；资源税完成3759万元，比去年同期增长100.16%；耕地占用税完成1206万元，比去年同期下降9.66%；契税完成5096万元，比去年同期增长42.43%；专项收入完成5510万元，比去年同期下降18.95%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成34694万元，比去年同期的49486万元下降29.89%，减少14792万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成24967万元，占基金预算收入的71.96%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出327922万元，比去年同期的269135万元增长21.84%，为调整预算数467320万元的70.17%。
从分级情况看：市本级支出执行228476万元，比去年同期的180800万元增长26.37%；乡镇级支出执行99446万元，比去年同期的88335万元增长12.58%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，支出增幅排第三位，支出进度排第三位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出26189万元，比去年同期增长25.35%；公共安全支出14624万元，比去年同期增长23.97%；教育支出55275万元，比去年同期增长38.31%；科学技术支出356万元，比去年同期下降27.35%；文化体育与传媒支出1629万元，比去年同期增长12.11%；社会保障与就业支出36368万元，比去年同期增长22.09%；医疗卫生与计划生育支出35659万元，比去年同期下降14.31%；节能环保支出18998万元，比去年同期增长395.38%；城乡社区事务支出75044万元，比去年同期增长6.98%；农林水事务支出43390万元，比去年同期增长30.75%；交通运输支出3434万元，比去年同期下降1.63%；资源勘探电力信息等事务支出3968万元，比去年同期下降15.88%；住房保障支出完成8738万元，比去年同期增长130.98%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出30212万元，比去年同期的32134万元下降5.98%。其中：国有土地使用权出让金支出22345万元，比去年同期下降18.37%，占基金预算支出的73.96%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入低速增长，收入质量较去年有所提高。
1-8月份，全市一般公共预算收入完成208899万元，同比增长6.75%。税收完成123238万元，同比增长24.90%，占一般公共预算收入的比重为58.99%，收入质量不高。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成92824万元，同比增长17.02%，占税收收入比重为75.32%，占一般公共预算收入的比重为44.43%。其他小税种完成30414万元，同比增长57.16%，占税收收入比重为24.68%，占一般公共预算收入的比重为14.56%。
（二）乡镇收入情况。
1-8月份,乡镇财政总收入累计完成134074万元，同比增长26.84%。从增幅来看，有4个乡镇增幅超过40%，他们是刘寨镇、西大街、矿区、新华路，增幅分别为109.36%、71.05%、59.80%、53.18%。从收入质量看，尖山、曲梁镇、矿区、新华路、刘寨镇、青屏街、西大街收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余五个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是81.38%、79.05%、74.05%、72.53%、71.44%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有7个乡镇，为曲梁镇、青屏街、新华路、西大街、来集镇、刘寨镇、超化镇，收入分别为20282万元、14666万元、14486万元、13896万元、11463万元、10830万元、10091万元；其余乡镇收入总量均在7000万以下，乡镇间收入不均衡。
（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。
当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-8月份，全市一般公共预算支出完成327922万元，同比增长21.84%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出278947万元，占一般公共预算支出的85.07%，民生支出得到较好保障。
2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，面对更加复杂严峻的经济形势和突出的财政收支矛盾，要实行更加积极的财政政策，注重创新财政支持方式，充分发挥财税政策引导作用，集中财政支持支柱产业发展，调整优化产业结构，努力培植新的经济增长点，继续落实稳增长各项政策措施，加快推动产业结构优化升级，以社会发展新成效推动财政改革发展迈上新台阶。
