| 索 引 号：005307175/2017-00508 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-12 | 发布日期：2017-10-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市2017年9月份财政预算执行情况报告
今年来，面对持续复杂的经济形势和诸多增支减收因素的不利影响，我市财税工作在市委、市政府的坚强领导和上级财税部门的大力支持下，全市各级财税部门上下一心，以建设郑州国家中心城市新密次中心为契机，咬住目标，卯足干劲，齐心协力，攻坚克难，着力保增长、保民生、保稳定，努力实施积极的财政政策，不断优化财政支出结构，科学合理安排资金，保持了全市经济社会较好较快的发展。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-9月份，我市全口径财政收入完成508215万元，其中上缴中央级128063万元，占比25.20%；上缴省级37467万元，占比7.37%；上缴地（市）级52552万元，占比10.34%；县（区）级290133万元，占比57.09%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，1-9月份，我市地方财政总收入完成340040万元，比上年同期的316119万元增长7.57%。其中：上划中央收入105901万元，同比增加18.54%，占地方财政总收入的31.14%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-9月份，全市一般公共预算收入完成234139万元，比去年同期的224691万元增长4.20%，为年度预算317723万元的73.69%，短收4153万元。
从分级完成情况看：市本级完成84525万元，较去年同期的99857万元下降15.35%，为年度预算152913万元的55.28%；乡（镇）级完成149614万元，较去年同期的124834万元增长19.85%，为年度预算164810万元的90.78%。
从分部门完成情况看：国税部门完成84456万元，较去年同期的62083万元增长36.04%，为年度预算128839万元的65.55%，短收12173万元；地税部门完成59935万元（其中教育费附加4660万元），较去年同期的53345万元增长12.35%，为年度预算82178万元的72.93%，短收1699万元;财政部门完成89748万元，较去年同期的109263万元下降17.86%，为年度预算106706万元的84.11%，超收9719万元。
从收入构成情况看：税收收入完成139731万元(国税部门 地税部门-教育费附加)，比去年同期的111598万元增长25.21%，为年度预算204385万元的68.37%，短收13558万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成106585万元，同比增长18.18%；其他小税种完成33146万元，同比增长54.79%。非税收入完成94408万元，比去年同期下降16.52%，超收9405万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第六位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第二位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第五位。
从主要收入项目情况看：增值税完成79805万元，比去年同期的51486万元增长55%；营业税完成506万元，比去年同期下降96.28%（因营改增政策调整）；企业所得税完成15633万元，比去年同期下降5.21%；个人所得税完成2938万元，比去年同期增长19.24%；城市维护建设税完成7703万元，比去年同期增长25.19%；房产税完成1653万元，比去年同期增长21.54%；资源税完成4308万元，比去年同期增长91.13%；耕地占用税完成1206万元，比去年同期下降32.21%；契税完成5515万元，比去年同期增长41.77%；教育费附加收入完成4660万元，比去年同期增长21.67；行政事业性收费收入完成17287万元，比去年同期下降15.52%；罚没收入完成7487万元，比去年同期增长30.19%，国有资源(资产)有偿使用收入完成4067万元，比去年同期下降31.13%；其他收入完成58754万元，比去年同期下降17.27%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成36269万元，比去年同期的50988万元下降28.87%，减少14719万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成25528万元，占基金预算收入的70.39%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出374014万元，比去年同期的329218万元增长13.61%，为调整预算数472367万元的79.18%。
从分级情况看：市本级支出执行264999万元，比去年同期的227905万元增长16.28%；乡镇级支出执行109015万元，比去年同期的101313万元增长7.60%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，支出增幅排第五位，支出进度排第四位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出29965万元，比去年同期增长20.25%；公共安全支出16860万元，比去年同期增长20.52%；教育支出64543万元，比去年同期增长34.70%；科学技术支出407万元，比去年同期下降28.35%；文化体育与传媒支出1780万元，比去年同期下降1.60%；社会保障与就业支出41205万元，比去年同期增长8.59%；医疗卫生与计划生育支出39695万元，比去年同期下降19.66%；节能环保支出20523万元，比去年同期增长371.79%；城乡社区事务支出83192万元，比去年同期下降3.21%；农林水事务支出53214万元，比去年同期增长37.27%；交通运输支出3913万元，比去年同期下降7.16%；资源勘探电力信息等事务支出4505万元，比去年同期下降30.93%；住房保障支出完成9469万元，比去年同期增长9.43%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出34935万元，比去年同期的33849万元增长3.21%。其中：国有土地使用权出让金支出27915万元，比去年同期下降14.37%，占基金预算支出的79.91%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入低速增长，收入质量较去年有所提高。
1-9月份，全市一般公共预算收入完成234139万元，同比增长4.20%。税收完成139731万元，同比增长25.21%，占一般公共预算收入的比重为59.68%，比重较去年同期提高10.01个百分点。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成106585万元，同比增长18.18%，占税收收入比重为76.28%，占一般公共预算收入的比重为45.52%。其他小税种完成33146万元，同比增长54.79%，占税收收入比重为23.72%，占一般公共预算收入的比重为14.16%。
（二）乡镇收入情况。
1-9月份,乡镇财政总收入累计完成149614万元，同比增长19.85%。从增幅来看，有3个乡镇增幅超过40%，他们是矿区、刘寨镇、曲梁镇，增幅分别为96.96%、91.73%、47.17%。从收入质量看，尖山、矿区、曲梁镇、刘寨镇、新华路、青屏街、西大街收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余六个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是85.13%、80.98%、73.65%、73.52%、70.04%、68.99%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有7个乡镇，为曲梁镇、青屏街、新华路、西大街、来集镇、超化镇、刘寨镇，收入分别为23124万元、16838万元、15766万元、15333万元、12486万元、11801万元、11289万元；其余乡镇收入总量均在8000万以下，乡镇间收入不均衡。
（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。
当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-9月份，全市一般公共预算支出完成374014万元，同比增长13.61%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出318103万元，占一般公共预算支出的85.05%，民生支出得到较好保障。
2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，面对更加复杂严峻的经济形势和突出的财政收支矛盾，要实行更加积极的财政政策，注重创新财政支持方式，充分发挥财税政策引导作用，集中财政支持支柱产业发展，调整优化产业结构，努力培植新的经济增长点，继续落实稳增长各项政策措施，加快推动产业结构优化升级，以社会发展新成效推动财政改革发展迈上新台阶。
