| 索 引 号：005307175/2018-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,预算,政府预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-12-12 | 发布日期：2017-12-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年来，面对持续复杂的经济形势和诸多增支减收因素的不利影响，我市财税工作在市委、市政府的坚强领导和上级财税部门的大力支持下，全市各级财税部门上下一心，以建设郑州国家中心城市新密次中心为契机，咬住目标，卯足干劲，齐心协力，攻坚克难，着力保增长、保民生、保稳定，努力实施积极的财政政策，不断优化财政支出结构，科学合理安排资金，保持了全市经济社会较好较快的发展。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-11月份，我市全口径财政收入完成677254万元，其中上缴中央级159182万元，占比23.50%；上缴省级46579万元，占比6.88%；上缴地（市）级75603万元，占比11.16%；县（区）级395890万元，占比58.46%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，1-11月份，我市地方财政总收入完成415890万元，比上年同期的389398万元增长6.8%。其中：上划中央收入130137万元，同比增加17.41%，占地方财政总收入的31.29%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-11月份，全市一般公共预算收入完成285753万元，比去年同期的276468万元增长3.36%，为年度预算317723万元的89.94%，短收5493万元。
从分级完成情况看：市本级完成105151万元，较去年同期的119396万元下降11.93%，为年度预算152913万元的68.77%；乡（镇）级完成180602万元，较去年同期的157072万元增长14.98%，为年度预算164810万元的109.58%。
从分部门完成情况看：国税部门完成104244万元，较去年同期的79131万元增长31.74%，为年度预算128839万元的80.91%，短收13858万元；地税部门完成74787万元（其中教育费附加5728万元），较去年同期的65122万元增长14.84%，为年度预算82178万元的91.01%，短收543万元;财政部门完成106722万元，较去年同期的132215万元下降19.28%，为年度预算106706万元的100.01%，超收8908万元。
从收入构成情况看：税收收入完成173304万元(国税部门 地税部门-教育费附加)，比去年同期的139595万元增长24.15%，为年度预算204385万元的84.79%，短收14049万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成130797万元，同比增长17.95%；其他小税种完成42507万元，同比增长48.10%。非税收入完成112449万元，比去年同期下降17.84%，超收8556万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第六位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第一位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第五位。
从主要收入项目情况看：增值税完成98656万元，比去年同期的66247万元增长48.92%；营业税完成503万元，比去年同期下降96.34%（因营改增政策调整）；企业所得税完成18471万元，比去年同期下降9.49%；个人所得税完成3725万元，比去年同期增长26.96%；城市维护建设税完成9442万元，比去年同期增长24.78%；房产税完成2213万元，比去年同期增长12.56%；资源税完成5273万元，比去年同期增长56.47%；耕地占用税完成1769万元，比去年同期下降6.25%；契税完成8687万元，比去年同期增长51.21%；教育费附加收入完成5728万元，比去年同期增长22.97%；行政事业性收费收入完成16770万元，比去年同期下降29.78%；罚没收入完成9237万元，比去年同期增长30.82%，国有资源(资产)有偿使用收入完成4948万元，比去年同期下降22.74%；其他收入完成72167万元，比去年同期下降17.25%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成85473万元，比去年同期的77483万元增长10.31%，增收7990万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成71745万元，占基金预算收入的83.94%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出439424万元，比去年同期的423714万元增长3.71%，为调整预算数473337万元的92.84%。
从分级情况看：市本级支出执行317454万元，比去年同期的302430万元增长4.97%；乡镇级支出执行121790万元，比去年同期的121284万元增长0.57%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，支出增幅排第六位，支出进度排第三位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出39324万元，比去年同期增长28.14%；公共安全支出21532万元，比去年同期增长19.01%；教育支出79084万元，比去年同期增长19.80%；科学技术支出933万元，比去年同期增长32.24%；文化体育与传媒支出2374万元，比去年同期增长6.03%；社会保障与就业支出49855万元，比去年同期增长6.09%；医疗卫生与计划生育支出46323万元，比去年同期下降24.20%；节能环保支出17775万元，比去年同期增长238.51%；城乡社区事务支出90895万元，比去年同期下降10.42%；农林水事务支出59594万元，比去年同期下降1.40%；交通运输支出5962万元，比去年同期增长18.65%；资源勘探电力信息等事务支出7203万元，比去年同期下降11.10%；住房保障支出完成12153万元，比去年同期增长5.71%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出79192万元，比去年同期的57930万元增长36.70%。其中：国有土地使用权出让金支出66018万元，比去年同期增长32.92%，占基金预算支出的83.36%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入低速增长，收入质量良好。
1-11月份，全市一般公共预算收入完成285753万元，同比增长3.36%。税收完成173304万元，同比增长24.15%，税收增速居六县区第一，税收质量为60.65%，较去年同期提高10.16个百分点。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成130797万元，同比增长17.95%，占税收收入比重为75.47%，占一般公共预算收入的比重为45.77%。其他小税种完成42507万元，同比增长48.10%，占税收收入比重为24.53%，占一般公共预算收入的比重为14.88%。
（二）乡镇收入情况。
1-11月份,乡镇财政总收入累计完成180602万元，同比增长14.98%。从增幅来看，有3个乡镇增幅超过60%，他们是刘寨镇、矿区、曲梁镇，增幅分别为91.87%、74.79%、62.88%。从收入质量看，尖山、矿区、曲梁镇、新华路、刘寨镇、西大街、青屏街、来集镇收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余七个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是84.67%、77.32%、76.98%、75.64%、72.98%、67.45%、60.19%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有8个乡镇，为曲梁镇、青屏街、新华路、西大街、来集镇、刘寨镇、超化镇、岳村镇，收入分别为29449万元、21036万元、18204万元、17597万元、14267万元、13676万元、13215万元、10106万元；其余乡镇收入总量均在7000万以下，乡镇间收入不均衡。
（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。
今年以来，财政部门继续把保障和改善民生摆在突出位置，不断优化财政支出结构，重点保障民生类支出，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-11月份，全市一般公共预算支出完成439424万元，同比增长3.71%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出364635万元，占一般公共预算支出的82.98%，民生支出得到较好保障。
2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，面对更加复杂严峻的经济形势和突出的财政收支矛盾，要实行更加积极的财政政策，注重创新财政支持方式，充分发挥财税政策引导作用，集中财政支持支柱产业发展，调整优化产业结构，努力培植新的经济增长点，继续落实稳增长各项政策措施，加快推动产业结构优化升级，以社会发展新成效推动财政改革发展迈上新台阶。
