| 索 引 号：005307175/2018-00084 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-01-10 | 发布日期：2018-01-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年来，面对持续复杂的经济形势和诸多增支减收因素的不利影响，我市财税工作在市委、市政府的坚强领导和上级财税部门的大力支持下，全市各级财税部门上下一心，以建设郑州国家中心城市新密次中心为契机，咬住目标，卯足干劲，齐心协力，攻坚克难，着力保增长、保民生、保稳定，努力实施积极的财政政策，不断优化财政支出结构，科学合理安排资金，保持了全市经济社会较好较快的发展。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-12月份，我市全口径财政收入完成823379万元，其中上缴中央级183217万元，占比22.25%；上缴省级52759万元，占比6.41%；上缴地（市）级89509万元，占比10.87%；县（区）级497894万元，占比60.47%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，1-12月份，我市地方财政总收入完成470805万元，比上年同期的428651万元增长9.83%。其中：上划中央收入150383万元，同比增加25.13%，占地方财政总收入的31.94%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-12月份，全市一般公共预算收入完成320422万元，比去年同期的306379万元增长4.58%，为年度预算317723万元的100.85%，超收2699万元。
从分级完成情况看：市本级完成127867万元，较去年同期的132620万元下降3.58%，为年度预算152913万元的83.62%；乡（镇）级完成192555万元，较去年同期的173759万元增长10.82%，为年度预算164810万元的116.83%。
从分部门完成情况看：国税部门完成120290万元，较去年同期的87119万元增长38.08%，为年度预算128839万元的93.36%，短收8549万元；地税部门完成83230万元（其中教育费附加6510万元），较去年同期的71012万元增长17.21%，为年度预算82178万元的101.28%，超收1052万元;财政部门完成116902万元，较去年同期的148248万元下降21.14%，为年度预算106706万元的109.56%，超收10196万元。
从收入构成情况看：税收收入完成197010万元(国税部门 地税部门-教育费附加)，比去年同期的153005万元增长28.76%，为年度预算204385万元的96.39%，短收7375万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成150053万元，同比增长24.49%；其他小税种完成46957万元，同比增长44.63%。非税收入完成123412万元，比去年同期下降19.54%，超收10074万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第六位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第一位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第五位。
从主要收入项目情况看：增值税完成112164万元，比去年同期的74306万元增长50.95%；营业税完成513万元，比去年同期下降96.27%（因营改增政策调整）；企业所得税完成22551万元，比去年同期增长7.42%；个人所得税完成4216万元，比去年同期增长31.50%；城市维护建设税完成10609万元，比去年同期增长27.90%；房产税完成2383万元，比去年同期增长11.98%；资源税完成5982万元，比去年同期增长51.44%；耕地占用税完成2134万元，比去年同期增长8.38%；契税完成10148万元，比去年同期增长38.80%；教育费附加收入完成6510万元，比去年同期增长27%；行政事业性收费收入完成16550万元，比去年同期下降12.96%；罚没收入完成9542万元，比去年同期增长22.84%，国有资源(资产)有偿使用收入完成5132万元，比去年同期下降23.77%；其他收入完成73173万元，比去年同期下降24.37%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成148242万元，比去年同期的97233万元增长52.46%，增收51009万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成130672万元，占基金预算收入的88.15%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出536639万元，比去年同期的479436万元增长11.93%，为调整预算数552506万元的97.13%。
从分级情况看：市本级支出执行429311万元，比去年同期的374419万元增长14.66%；乡镇级支出执行107328万元，比去年同期的105017万元增长2.2%。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出45246万元，比去年同期增长13.57%；公共安全支出27724万元，比去年同期增长6.21%；教育支出87297万元，比去年同期增长14.72%；科学技术支出4159万元，比去年同期增长42.19%；文化体育与传媒支出3347万元，比去年同期增长4.53%；社会保障与就业支出60251万元，比去年同期增长4.33%；医疗卫生与计划生育支出68359万元，比去年同期下降2.15%；节能环保支出28275万元，比去年同期增长308.19%；城乡社区事务支出92106万元，比去年同期增长7.77%；农林水事务支出80329万元，比去年同期增长12.36%；交通运输支出8840万元，比去年同期下降3.67%；资源勘探电力信息等事务支出9280万元，比去年同期下降3.09%；住房保障支出完成14016万元，比去年同期增长1.57%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出130947万元，比去年同期的102105万元增长28.25%。其中：国有土地使用权出让金支出111802万元，比去年同期增长26.32%，占基金预算支出的85.38%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入低速增长，收入质量良好。
1-12月份，全市一般公共预算收入完成320422万元，同比增长4.58%。在六县（市）中，我市一般公共预算收入规模仍排第5位，比第4位巩义市（423575万元）低10.32亿元，比第3位荥阳市（429063万元）低10.86亿元，比第6位登封市（250325万元）高7.01亿元；税收完成197010万元，同比增长28.76%，税收增速居六县区第一，比第2位巩义市（18.82%）高9.94个百分点；税收质量为61.48%，较去年同期提高11.54个百分点，在六县（市）排名第5位，第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是荥阳市72.92%、新郑市67.40%、中牟县65.92%、登封市62.63%和巩义市57.28%。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成150053万元，同比增长24.49%，占税收收入比重为76.17%，占一般公共预算收入的比重为46.83%。其他小税种完成46957万元，同比增长44.63%，占税收收入比重为23.83%，占一般公共预算收入的比重为14.65%。
（二）乡镇收入情况。
1-12月份,乡镇财政总收入累计完成192555万元，同比增长10.82%。从增幅来看，有4个乡镇增幅超过20%，他们是刘寨镇、矿区、曲梁镇、青屏街，增幅分别为92.12%、73.40%、48.30%、23.42%。从收入质量看，尖山、矿区、曲梁镇、新华路、刘寨镇、西大街、青屏街、来集镇收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余七个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是84.66%、78.72%、78.54%、77.39%、74.42%、68.49%、62.56%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有8个乡镇，为曲梁镇、青屏街、新华路、西大街、来集镇、刘寨镇、超化镇、岳村镇，收入分别为31383万元、21805万元、19522万元、18589万元、15168万元、15012万元、14306万元、11011万元；其余乡镇收入总量均在7000万以下，乡镇间收入不均衡。
（三）强化督促，确保预算执行严格规范
一是严格执行关于压减一般性支出、市直机关培训费、差旅费等管理规定，加强对“三公”经费的支出管理，确保完成2017年一般性支出决算比2016年决算支出压减5%以上的规定。二是围绕扶贫、环保、社保等重点民生工作，开辟绿色通道，加快审核批复，确保尽快形成实际支出。三是严格预算执行，继续强化财政内部支出管理，认真落实预算资金下达、审批、支付等限时办结制，确保重点工程顺利建设实施。四是切实做好支出目标的量化工作，严格执行加快支出管理的相关措施，积极调整支出结构，筹措资金，集中财力确保全市重点工作、中心工作资金需求。1-12月份，全市一般公共预算支出完成536639万元，同比增长11.93%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出443798万元，占一般公共预算支出的82.70%，民生支出得到较好保障。
四、认真做好2018年部门预算编制工作，加强预算执行管理
一是切实加强与各个预算单位对接沟通，及时了解掌握2018年全市重点项目工程预备实施情况，统筹安排各项收支预算；二是统筹考虑安排我市未来3年重点收支，科学编制全市2018-2020年中长期财政规划，切实增强财政规划的指导作用。三是进一步深化预算绩效管理改革，从细化预算编制入手，不断完善预算执行绩效管理机制，增强预算绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。四是大力支持环境治理、推进脱贫攻坚工作，为脱贫发展、生态保护提供坚实保障。
