| 索 引 号：005307407/2018-00030 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市水务局 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-26 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市水务局2018年部门预算情况说明
目 录
第一部分 水务局部门预算总体情况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、重点项目预算绩效目标编制情况
本预算为本级预算
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 水务局部门预算总体情况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构主要职责
1、负责贯彻落实国家、省、郑州市有关水务工作的法律、法规、规章和政策；负责拟订全市水务政策。
2、编制全市水务战略规划、中长期规划和年度计划；制定水务年度投资计划并组织实施；编制全市水务综合规划、专业规划和专项规划。
3、负责统一管理全市水资源（包括地表水、地下水、再生水、外调水）。负责拟订全市中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施；负责组织水资源的调查评价；组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源费征收使用制度；发布全市水资源公报。
4、负责推进城乡水务一体化建设。负责全市水资源的合理开发利用，积极推进职能有机统一的城乡水务管理体制，统筹推进城乡水务用水一体化进程；负责保障城市规划区域外的生活、生产经营和生态环境用水；负责本市城市规划区、生态水系及重要水工程的水资源调度；负责全市防洪、除涝、水库、河道的治理及水生态、水环境的建设与管理；负责生态水系的建设、提升与管理。
5、负责水资源保护工作。负责编制全市水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施；负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质，核定水域的纳污能力，提出限制排污总量的建议。
6、负责节约用水工作。负责编制全市节约用水规划；制定有关节约用水标准，管理监督节约用水工作；负责市管计划用水单位年度用水指标的核定和下达；负责本市城市规划区内节约用水“三同时”制度的实施工作；负责推动节水型社会建设工作。
7、负责全市防汛抗旱工作。负责新密市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对河、湖、水库和重要水工程实施防汛抗旱和应急水量的调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责水务突发公共事件的应急管理工作。
8、编制、审查全市大中型水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
9、负责全市河道、水库、湖泊、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作；负责河、湖、水库及滩地的治理和开发；负责水务工程建设与运行管理；指导水利旅游事业管理工作。
10、负责全市水土保持工作。研究拟订全市水土保持规划并监督实施；负责水土流失的监测、预报和综合防治工作；负责市管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施，组织水土保持设施的竣工验收；负责全市水土保持建设项目的实施工作。
11、负责农村水利工作。负责协调农田水利基本建设和农村供水、饮水工作；负责农村水生态、水环境和灌区的建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
12、负责全市水政监察和水行政执法工作；协调处理水事纠纷；参与重大水污染事故的调查处理。
13、负责行业安全生产管理工作。负责水库大坝的安全监管；负责全市水务建设市场的监督管理；组织实施水务工程建设的监督管理工作。
14、负责水务科技工作。负责全市水务队伍建设；组织实施水务行业质量监督工作；拟订全市水务行业的技术标准、规程规范并监督实施；负责水务统计工作；组织开展对外水务经济技术合作与交流。
15、负责贯彻执行国家、省、郑州市有关水利工程建设质量管理工作的方针、政策；负责本行政区域内水利工程建设质量监督工作；监督水利工程质量事故的处理；组织培训质量监督管理人员；开展水利工程质量检查活动。
16、负责水库移民安置和后期扶持工作。
17、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
18、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门内设机构及下属单位
内设机构：局内设办公室、水务综合科、水政水资源科、建设管理科、水利质量监督管理科等5个科室。
下属单位：防汛综合办公室、供水节水技术服务中心、李湾水库管理处、水土保持监督检测站、农田水利工作站、基层水利服务中心、水政监察大队、河道管理处、水利工程管理站、东方红灌区管理处、五星水库管理处、南水北调工程建设管理办公室。
（三）人员构成情况
2018年水务局纳入财政预算人数为278人。其中：公务员12人，财政全供人员128人，财政差额供给人员93人，自收自支人员45人。
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
（一）水务局2018年收入预算4067.58万元，其中：财政拨款3597.58万元,缴入国库的行政事业性收费及罚没收入470万元。
（二)水务局2018年支出预算4067.58万元，其中：基本支出2652.58万元，项目支出1415万元。
1、按功能科目分类：包括社会保障和就业支出488.75万元，医疗卫生与计划生育支出99.70万元，农林水支出3479.13万元。
2、按支出用途分类：包括基本支出2652.58万元，其中：工资福利支出2541.21万元，商品和服务支出35.34万元，个人和家庭补助支出76.03万元；项目支出1415万元。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）预算收支增减变化情况
2018年部门支出预算4067.58万元，比上年增加577.49万元。原因是项目支出增加。
本预算为本级预算。
（二）“三公”经费增减变化情况
2018年“三公”经费预算15.5万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车维护费11万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4.5万元。比去年增加4.2万元，增加原因为成立了南水北调工程建设管理办公室(人员及办公经费同时增加)。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费35.34万元，比去年增加8.3万元，原因是人员增加。
五、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位房屋面积2155平方米，价值77.63万元；公务用车2量，价值36.68万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、政府采购安排情况说明
2018年政府采购安排预算支出0万元。
七、专业性较强的名词进行解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、重点项目预算绩效目标编制情况
1.“一河（库）一策方案编制项目”，对我市15条河流，37座水库开展全面普查，开展河库健康评估、建立一河（库）一档、编制一河（库）一策，并依据普查结果列出问题清单、目标清单、任务清单、措施清单、责任清单，确立水下与岸上、整体与局部、近期与远期、上下游、左右岸、干支流的目标任务关系，明确属地责任和部门分工，整体推进河库管理保护。
在我市21条河流流经镇、村和37座水库共计安装共218块公示牌，公示各级河（库）长及巡护员名单，明确河（库）长职责和管护目标，公开监督电话，保障河库、水域监督和宣传到位。
采购河长制办公设备，确保快速、有序、高标准、高质量地完成年度任务和郑州市交办的其他工作。
第二部分 2018年部门预算公开表
公开表格见附表
