| 索 引 号：416265619/2018-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市畜牧局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-08 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 文字说明
一、部门主要职责及机构设置情况
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府性基金情况
七、资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效目标编制情况
九、专业性较强的名词进行解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、财政预算项目支出表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府采购汇总表
十一、国有资本经营预算支出情况表
第一部分 文字说明
一、部门主要职责及部门预算单位构成
新密市畜牧局属正科级单位，下设两个二级机构，分别为新密市动物卫生监督所和新密市动物疫病预防控制中心。
（一）新密市畜牧局，机构规格相当于正科级。
1．主要职责
（1）贯彻执行国家有关畜牧业法律、法规和方针、政策。
（2）参与制定和实施全市畜牧业发展中长期规划和年度计划，落实全市畜牧业结构调整、资源开发和区域生产，组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作。
（3）参与拟订全市重大动物疫病防控预案，监测、控制和扑灭疫情；负责全市动物防疫和动物、动物产品的检疫工作；负责兽医医政资格初审和动物卫生管理工作。
（4）负责全市种畜禽生产经营许可的初审和协助管理工作，组织优良种畜禽品种的引进、推广、示范和质量管理。
（5）负责全市兽药、饲料生产经营许可的初审和质量管理工作；协助管理饲料行业；负责草场保护、草地建设及饲草、饲料资源开发和管理。
（6）负责全市畜牧业基地项目的论证、初审、申报、实施和检查工作。
（7）管理畜产品质量安全。
（8）承办上级部门交办的其他事项。
2．内设机构
根据上述职责，新密市畜牧局设3个内设机构。
（1）办公室
协助领导处理日常事务；负责纪检（监察）、党建、组织人事、机构编制、思想宣传、计划生育、信访稳定、后勤保障等工作；负责文秘、机要、保密、档案、统计、统战、工会等工作；负责财务、固定资产管理、信息网络建设、退休人员服务等工作；负责目标考评、督查督办、安全生产、公文收发等工作。
（2）畜牧科
参与拟订全市畜牧业发展中长期规划和年度计划，落实畜牧业生产和结构调整；协助做好畜牧业生产、新技术推广、畜牧业生产基地建设管理工作；负责饲草饲料资源的开发应用和保护工作；负责畜牧业项目的初审、申报和落实工作；负责全市种畜禽生产经营许可的初审和优良种畜禽品种的引进、推广、示范、质量管理工作；负责无公害畜牧业生产基地和无公害畜禽产品、绿色畜禽产品、有机畜禽产品的初审、上报工作；负责畜牧业环境保护工作；负责全市畜禽产品质量的监测、检验和安全工作。
（3）兽医科
参与拟订全市重大动物疫病防控预案，监测、控制和扑灭疫情；负责经常性的畜禽防疫、动物及其产品检疫、兽药检测和管理工作；负责全市动物防疫监督和执业兽医及动物诊疗机构的管理工作；负责全市兽药生产经营许可的初审、质量管理、兽药检测工作；负责全市动物防疫条件合格证的初审工作。
3．人员编制、领导职数和经费形式
新密市畜牧局，核定事业编制25名。其中：领导职数4名（1正3副）；中层领导职数3名。经费供给形式为财政全额拨款。
（二）新密市动物卫生监督所
新密市动物卫生监督所，机构规格相当于副科级，日常工作由新密市畜牧局管理。
1．主要职责
（1）负责全市动物防疫、检疫监督工作。
（2）负责全市屠宰场（点）的屠宰检疫和出栏动物的产地检疫工作。
（3）负责动物防疫监督执法工作。
（4）承办上级部门交办的其他事项。
2．内设机构
根据上述职责，新密市动物卫生监督所设3个内设机构。
（1）办公室
协助领导处理日常事务；负责综合性材料的拟写、公文收发、规章制度的制定等工作；负责纪检（监察）、党建、组织人事、机构编制、信访稳定、计划生育、信息宣传、后勤保障、安全生产等工作；负责机要、保密、档案、工会、财务、检疫证明、检疫收费的结算、固定资产管理、退休人员服务等工作；负责全市动物卫生监督管理执法工作。
（2）老城检疫所
负责城关屠宰场生猪及生猪产品检疫工作。
（3）新城检疫所
负责城区牛、羊肉、禽及禽产品检疫工作。
3．人员编制、领导职数和经费形式
新密市动物卫生监督所，核定事业编制30名。其中领导职数2名（1正1副）；中层领导职数3名。经费供给形式为财政全额拨款。
（三）新密市动物疫病预防控制中心
新密市动物疫病预防控制中心，机构规格相当于股级，日常工作由新密市畜牧局管理。
1．主要职责
（1）负责重大动物疫情的预测、监测、检验、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。
（2）评估重大动物疫病防控风险，制定防控技术方案。
（3）承担动物疫病预防的技术指导、技术培训，推广应用兽医防治诊断新技术。
（4）承担动物产品相应技术监测检验工作。
（5）提供畜牧兽医执法监督的技术支持。
（6）承办上级部门交办的其他事项。
2．内设机构
根据上述职责，新密市动物疫病预防控制中心设2个内设机构：办公室、化验室。
3．人员编制、领导职数和经费形式
新密市动物疫病预防控制中心，核定事业编制25名。其中负责人1名。经费供给形式为经费自理。
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算1147.86万元，其中一般公共预算1147.86万元（财政拨款收入1132.86万元，纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入15万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算1147.86万元，其中：财政拨款支出1132.86万元，纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入支出15万元。
1、按功能科目分类，包括社会保障和就业支出127.71万元，医疗卫生与计划生育支出32.91万元，农林水支出987.24万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出948.66万元：其中工资福利支出889.51万元，对个人和家庭补助支出30.50万，商品和服务支出28.64万元；项目支出199.2万元，均为中期规划项目支出。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）预算收支增减变化情况
2018年部门支出预算1147.86万元，比上年增加281.19万元。增加原因：人员工资调整。
本预算为汇总预算
（二）“三公”经费增减变化情况说明
2018年“三公”经费全年预算14.4万元，其中：
1.因公出国（境）没有发生，增减无变化；
2.公务用车购置费没有发生，增减无变化；
3.公务用车运行维护费12.4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比2017年预算数少0.1万元。我单位进一步完善了“三公”经费管理办法，对公车实行了统一管理；
4.公务接待费2万元，比2017年预算多1万元。我单位没有公务灶，根据实际业务需要调整。
四、机关运行经费
我单位属事业管理单位，按照河南省财政厅关于印发《河南省预决算 公开操作规程》的通知要求，2018年我单位事业运行经费为28.64万元，和2017年的15.34万元相比增加了13.3万元。增加原因：去年机构改革，自收自支人员转为事业全供人员，需增加办公、印刷等办公经费，支出主要用于商品和服务支出。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、政府性基金情况
2018年政府性基金为0万元。
七、资产占用情况说明
2018年本单位房屋1040平方 价值57.28万元；公务用车及执法执勤车9量，价值105.79万元；其他办公及专用设备固定资产87.89万元。
八、重点项目预算绩效目标编制情况
2018年本单位准备实施瘦肉精检测和重大动物疫病防控项目，确保年底达到对“瘦肉精”盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇检测率批批达标，全市动物疫病免疫抗体检测3000份、监控有效、档案管理规范，工作计划完整、执行有效。
九、名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 ：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2018年部门预算公开表
详见附表。
新密市畜牧局
2018年2月26日
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