| 索 引 号：005307335/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市交通运输局 | 关 键 词：财政,财政资金,预算,部门预算,部门决算,情况说明 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-26 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 文字说明
一、部门主要职责及机构设置情况
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、三公经费增减变化情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、重点项目预算绩效编制情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、专业性较强的名词进行解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
新密市交通运输局
2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1.负责全市交通行政执法；
2.负责全市公路的规划建设与管理；
3.负责全市道路运输市场管理；
4.负责全市机动车修配行业管理和交通战备工作的重任；
5.承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：行政办公室、党政办公室、安全生产科、工程计划科、工会办、法治科、宣教人事科、财务审计科、纪检监察科、信访大气办、行政审批办。
下属单位：二级机构五个（新密市道路运输管理局、新密市交通运输局执法大队、新密市公路管理局、新密市地方公路管理所、新密市公路工程质量服务中心）。
本预算为本级预算。
（三）人员构成情况
新密市交通运输局机构规格相当于正科级；全额拨款编制303人，实有人员541人，其中全供编制303人，自收自支编制238人，经费实行财政全额预算管理。
二、收入预算说明2018年收入预算5842.85万元，其中：财政拨款5842.85万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、其他各项收入0万元，政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算5842.85万元，其中：基本支出3936万元，项目支出1906.85万元。
按功能科目分类，包括一般公共服务支出5842.85万元，其中：社会保障支出447.36万元，医疗保障支出144.64万元，交通运输支出5250.85万元。
按支出用途分类，包括基本支出5842.85万元，其中：工资福利支出3726万元，商品和服务支出102万元，对个人和家庭补助支出108万元；项目支出1906.85万元，其中：商品服务支出1477.13万元，其他对企事业补助支出429.72万元。
四、预算收支增减变化情况
2018年部门支出预算5842.85万元，比上年增加1374.32万元。增加原因：交通体制改革后纳入统发人数增加。
五、机关运行经费增减变化说明
2018年机关运行经费102万元。其中，单位公用运转支出83.46万元，商品服务支出18.54万元。比去年减少9.86万元，减少原因为严格控制单位各项运行经费费用。
六、“三公”经费增减变化情况为严格控制单位各项运行经费费用
2018年“三公”经费预算40.22万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费40.15万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），会议费0万元，公务接待费0.98万元。比去年增加14.90万元，增加原因为交通执法体制改革。
七、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
八、重点项目预算绩效目标编制情况
新密市盲人、60岁老人享受到市区内免费乘车的惠民政策。
九、国有资产占用情况说明
2018年无国有资产占用情况发生。
十、名词解释
1.机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市交通局保障机构正常运转、开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件
