| 索 引 号：563736126/2018-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市扶贫（农业综合开发）办公室 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-26 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市扶贫（农业综合开发）办公室
2018年度部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 扶贫办部门预算总体情况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、专业性较强的名词进行解释
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、国有资产占有情况说明
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 扶贫办部门预算总体情况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）主要职能
根据《新密市机构编制委员会关于印发<新密市农业农村工作委员会所属事业单位清理规范意见>的通知》（新密编〔2012〕36号），我单位主要职责为：
（1）贯彻落实国家、省、郑州市有关农业综合开发、扶贫开发的方针、政策、法律、法规。
（2）参与制定全市农业综合开发、扶贫开发中长期发展规划和年度计划并组织实施。
（3）参与拟订全市农业综合开发、扶贫开发细则、准则并组织实施。
（4）负责农业综合开发和扶贫开发项目的勘测设计、评估论证、审核上报。
（5）参与年度农业综合和扶贫开发项目的监督、检查和验收；使用和管理农业综合开发、扶贫开发资金。
（6）参与农业综合开发、扶贫项目的管理及管护制度的制定。
（7）负责扶贫统计与贫困监测。
（8）督促指导全市对口扶贫工作。
（9）负责全市扶贫开发责任目标的制定和考核。
（10）承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构及人员编制情况
新密市扶贫（农业综合开发）办公室属财政全供正科级事业单位，下属一个二级机构为扶贫开发信息中心，核定事业编制共39人，实有人员30人；内设：综合科、农业开发科、扶贫开发科三个科室。
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
（一）收入预算说明
2018年收入预算5687.34万元，其中：一般公共预算5687.34万元，(财政拨款5687.34万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元),政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
（二）支出预算说明
2018年支出预算5687.34万元，其中：基本支出325.34万元，项目支出5362万元。
1、按功能科目分类，包括社会保障和就业支出51.23万元，医疗卫生与计划生育支出10.71万元，扶贫支出5625.4万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出325.34万元，其中：工资福利支出291.31万元，商品和服务支出20.19万元，个人和家庭补助支出13.84万元；项目支出5362万元。其中：个人农业生产补贴184.95万元，其他对个人和家庭的补助支出49.5万元，基础设施建设1920.01万元，其他资本性支出2883.54万元，其他商品和服务支出324万元。
三、预算收支增减变化情况
2018年部门支出预算5687.34万元，比上年增加5471.43万元。增加原因：2017年扶贫办归口在行财科，只预算基本支出，扶贫项目资金由农财科统筹预算。2018年全部归口农财科，增加扶贫项目预算。
本预算为本级预算。
2018年“三公”经费预算9.7万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8.7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。比去年减少0.5万元，减少原为严格执行中央八项规定。
四、机关运行经费安排情况
（一）机关经费运行
我单位属事业管理单位，按照河南省财政厅关于印发《河南省预决算公开操作规程》的通知要求，我单位事业运行经费18万元，较上年增加4.2万元,增加原因：2018新进工作人员8人。
（二）政府性基金
无
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、残疾人事业重度残疾人生活救助、三无残疾人生活补助、低保精神病医疗救助等。
5.住房保障支出：行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
2018年，我单位准备实施区域经济项目1个，完善景区旅游基础配套，夯实旅游产业发展基础，通过旅游产业带动当地群众增加收入；计划实施基础设施项目2个，用于贫困村基础设施建设，解决贫困村群众出行难问题，开通贫困人口的致富之路，改善村民的生活条件和生态环境，进一步加快贫困村脱贫致富奔小康的步伐；实施贫困村集体经济项目1个，加强贫困村产业支撑，为贫困村增加集体经济收入，同时为贫困户提供就业岗位。
八、国有资产占用情况
2018年我单位其他办公及专用设备固定资产14.53万元。
第二部分 2018年部门预算公开表
公开表格见附表
附件
