| 索 引 号：005253533/2018-00060 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-26 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期：2018-02-26 | 废止日期 |
新密市古城县衙开发建设管理委员会
2018年度部门预算
目 录
第一部分 新密市古城县衙开发建设管理委员会概况
一、主要职能
二、内设机构及单位构成
三、人员编制情况
四、车辆构成情况
第二部分 新密市古城县衙开发建设管理委员会2018年部门预算公开表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、财政预算项目支出表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算情况表
十一、政府采购汇总表
第三部分 新密市古城县衙开发建设管理委员会2018年部门预算说明
一、2018年度部门预算收入情况说明
二、2018年度部门预算支出情况说明
三、预算收支增减变化情况说明
四、三公经费支出情况及增减说明
五、机关运行费情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
新密市古城县衙开发建设管理委员会概况
一、主要职能
1．贯彻执行国家、省、郑州市文物管理、旅游开发管理、拆迁安置等方面的法律法规和政策；落实古城旅游规划。
2．保护、开发利用古城文物资源、文化资源和自然生态资源。
3．负责古城开发建设的工程管理和协助做好拆迁安置工作。
4．负责古城的旅游经营、市场开发、宣传推介和对外交流、接待、联络等工作。
5．承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及单位构成
新密市古城县衙开发建设管理委员会设4个内设机构：综合办公室、规划建设部、拆迁安置部、旅游开发部。
纳入2018年度预算汇编范围的单位包括管委会1个事业单位，无下属单位。
三、人员编制情况
新密市古城县衙开发建设管理委员共有人员编制20个，实有19人，事业编制19人。
四、车辆构成情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆１辆，其中：一般公务用车１辆。
第二部分
新密市古城县衙开发建设管理委员会
2018年部门预算公开表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、财政预算项目支出表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算情况表
十一、政府采购汇总表
（详见附表）
第三部分
新密市古城县衙开发建设管理委员会
2018年部门预算说明
一、2018年度部门预算收入情况说明
2018年度预算收入215.31万元，其中：一般公共预算收入215.31万元（财政拨款收入215.31万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元),政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、2018年度部门预算支出情况说明
2018年度预算支出215.31万元，其中：基本支出195.31万元，包括工资福利支出188.97万元，公用及运转支出6.34万元；项目支出20万元，其中：业务费20万元。
（一）按功能科目分类，包括文化体育与传媒支出183.53万元，社会保障和就业支出24.79万元、医疗卫生与计划生育支出6.99万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出195.31万元，其中：工资福利支出188.97万元，商品和服务支出6.34万元；项目支出20万元，其中：商品服务支出20万元。
(三）项目支出：主要用于日常业务费用，包括办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、福利费及其他交通费用等。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年部门支出预算215.31万元，比上年增加21.44万元。增加原因：执行新的工资标准，工资福利支出预算增加。
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年财政拨款收入支出215.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，增加21.44万元。增加原因是执行新的工资标准，工资福利支出预算增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算215.31万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出183.53万元，占85.24%；社会保障和就业支出24.79万元，占11.51%；医疗卫生与计划生育支出6.99万元，占3.25%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算195.31万元，其中：人员经费188.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；公用经费6.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
四、三公经费支出情况及增减说明
2018年“三公”经费预算3.1万元（列入其他商品和服务支出）。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费3.1万元。比去年减少0.2万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
五、机关运行经费情况说明：无
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
我单位密县县衙在政府资产中所对应的项目为文物资产。密县县衙占地面积共计18000余平方米。其中建筑总面积5656.77平方米，地下暗道长度454米，展厅总面积4531.77平方米。总价值资产约为124337363.7元。
八、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
九、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购项目。
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
2、三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件
