| 索 引 号：005307116/2018-00030 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市发展和改革委员会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-26 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度发改委部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 新密市发改委基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构、下属单位
三、人员构成
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
以上表格详见附件Excel电子档
第三部分 收入预算说明
第四部分 支出预算说明
按功能科目分类
按支出用途分类
第五部分 预算收支增减变化情况
第六部分 政府采购情况说明
第七部分 国有资本经营预算情况说明
第八部分 预算绩效目标
第九部分 行政机关运行费用
第十部分 空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3. 政府采购汇总表。空表的主要原因是没有安排政府采购预算。
第十一部分 预算情况表说明
.一、收支预算总表
二、基本预算支出明细表
三、项目预算支出明细表
第十二部分 名词解释
新密发改委部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划，完善规划制度；统筹全局性事项，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化战略规划的约束和导向作用。
2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
3.参与分析研究全市经济运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。
4.为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，维护公共资源交易中心交易秩序；协助有关行政主管部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为交易各方提供信息咨询服务；设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端；为公共资源交易建立公共资源交易各方主体信用信息库，推进公共资源交易信用评价体系建设。
5.按照管理权限，负责制定和调整市管商品价格、服务价格和行政事业性收费标准，并组织实施；负责涉案物价格评估、鉴定工作；建立商品和服务价格成本调查及成本监审制度；加强对政府定价、政府指导价、行政事业性收费及政府监审的居民基本生活必需品和服务价格的监督检查，规范市场价格行为，制止不正当价格行为和牟取暴利，依法查处价格违法行为，实施行政处罚和行政强制措施；协调处理价格争议，受理价格行政复议，依法组织价格听证；做好价格调节基金的征收、管理和使用工作。
（二）内设机构、下属单位
内设机构：办公室、法制信访科、行政审批办公室、综合发展规划科、投资管理科、重点项目建设管理办公室、资源环保科、产业集聚服务业办公室、公共交易管理办公室、物价管理科。
下属单位：新密市重点项目建设管理服务中心、新密市节能综合管理服务中心、新密市公共资源交易中心、新密市社会信用中心、新密市物价价格检查所、新密市价格认证中心、新密市成本检查所。
本预算是汇总预算。
（三）人员构成情况
新密市发展和改革委员会机关及预算归口管理单位人员共有在编干部职工146人，比2017年增加48人，其中行政编制24人，参照公务员管理32人，财政全供事业编制88人，工勤人员2人，在职人数151人，离退休人员48人。
二、2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
以上表格详见附件Excel电子档
三、收入预算说明
2018年收入预算24410009.80元，其中：一般公共预算收入19805809.80元，财政拨款19805809.80元。2017年预算收入8830000.00元，支出8830000.00元，其中基本支出6930000.00元，项目支出1900000.00万元。2018年预算比2017年增加6388990.20元，增加原因机构合并、人员、职能增加，工资上涨以及生态建设、郑州建设国家中心城市工作等原因。
政府性基金预算0万元；转移支付收入0万元。
四、支出预算说明
2018年支出预算24410009.80元，其中：基本支出18140009.80元，项目支出627000.00元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出19805809.80元、社会保障缴费支出4073100.00元、医疗卫生与计划生育支出531100.00元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出18140009.80元，其中：工资福利支出14796266.00元，个人和家庭补助支出2510000.00元、商品和服务支出833743.80元；项目支出6270000.00元。
五、预算收支增减变化情况
2018年部门支出预算24410009.80元，比上年增加15580009.80万元。增加原因：因机构合并、人员、职能增加，工资上涨以及生态建设郑州建设国家中心城市工作等原因，故预算增加15580009.80元；
2018年“三公”经费预算256500.00万元。其中：因公出国0元，公务接待费150000.00元，比2017年预算增加5000.00元，因机构合并、人员、职能、职责增加及工作业务量大等原因；公务用车4辆，公车购置费0元，公务运行维护费106500.00万元，比2017年预算增加1500.00元，因机构合并、人员、职能、职责增加以及车辆老化等原因。故总体2018年“三公”经费总体比2017年有所增上升。
六、政府采购情况说明:2018年政府采购预算为0万元。
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
九、行政机关运行经费为62400.00元，与上年增加33800.00元，增加原因：因机构合并、人员、职能增加。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3. 政府采购汇总表。空表的主要原因是没有安排政府采购预算。
十一、预算表情况说明
1、收支预算总表：2018年预算收入24410009.80元，其中财政拨款24410009.80元。支出24410009.80元，其中基本支出18140009.380元，项目支出6270000.00元。
2、基本支出预算明细表：基本支出18140009.80元，其中工资福利支出14796266.00元，商品福利支出833743.80元，对个人和家庭补助支出2510000.00元。
3、项目支出预算明细表：项目支出6270000.00元，其中商品服务支出6270000.00元。
十二、名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
3、财政拨款：政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等） 的资金。
4、结转：会计工作中重要的具体业务，通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法，这个做法叫结转。上年结转，即把本会计年度末的余额转到下个会计年度。
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