| 索 引 号：005253533/2018-00059 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-02-26 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市科协技术协会
（新密市反邪教协会）
2018年度部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、财政预算项目支出表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、新密市科协技术协会职能与机构情况说明
新密市科学技术协会，机构规格相当于正科级，挂新密市反邪教协会办公室牌子，实行“一个机构、两块牌子”。
（一）主要职能：
1、普及科学知识，承担《全民科学素质行动计划纲要》实施工作。
2、组织开展青少年科技创新大赛等各类竞赛活动，提高青少年的实践能力和创新能力。
3、定期举办大型科普宣传活动。
4、组织送科技下乡、进校园、进社区活动；推广新技术、新成果，引导企业进行技术挖潜和革新，创名优产品。
5、开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、决策咨询和政策建议活动，促进科学发展，推进决策科学化、民主化。
6、开展继续教育和技术培训。
7、组织开展国际民间科技交流和合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。
8、表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的新风尚，参与科技政策、科技法规的制定，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
9、对所属各级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。
10、负责反邪教协会日常工作，对各乡（镇）反邪教协会工作进行业务指导。
11、承担市委、市政府交办的有关事项。
（二）内设机构
根据上述职责，新密市科学技术协会（新密市反邪教协会办公室）设3个内设机构。
（1）办公室
负责拟定市科协发展规划和工作计划;负责市科协重大活动和全局性会议的组织协调；负责文字信息、文电处理、文书档案管理和机要、保密、接待等工作；负责组织、宣传、统战、计生、老干部、安全、后勤保障等工作；负责财务、印鉴管理工作；负责市科协系统综合业务统计及社会统计等工作；负责市科协机关电子政务建设和科普网的日常维护工作；负责科协网络建设与维护以及党政信息网的业务处理工作
（2）科学技术普及部
负责全市农村和城市社区科普工作；负责青少年科普工作；负责科普大篷车全市科普宣传工作及大型科普活动的组织协调工作；负责《新密科普》编辑发行和电视栏目工作；负责新密科普网站工作；负责全市企业科协筹建和开展“三讲一比”活动；负责科普画廊和农村科普宣传栏挂图的更换工作；组织“全国科普日”及“全国科技活动周”大型活动。
负责拟定市科协学会工作规划和工作计划；负责对市科协所属市级学会、协会、研究会的监督、管理；负责指导市级学会学术交流；负责自然科学优秀科技论文评选，负责高科技人才库建设；负责组织科技工作者参与有关科技政策、法规的拟定和开展决策咨询、建言献策活动。
（3）反邪教宣传教育科
负责反邪教协会日常工作，开展反邪教警示教育活动，崇尚科学，反对邪教，做好相关稳定工作。
无下属单位。
（三）人员构成情况
新密市科学技术协会（新密市反邪教协会办公室），核定事业编制20名。其中：领导职数3名(1正2副)；中层领导职数3名。经费供给形式为财政全额拨款。在职人员总计17人（参照公务员12名、事业人员5名），缺编3人、退休人员4人。
第二部分 2018年部门预算公开表（见附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、财政预算项目支出表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年度预算总收入328.35万元，其中：一般公共预算328.35万元（财政拨款基本收入228.35万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元，项目收入100万元（科普经费）。政府性基金收入0万元。转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年度预算总支出328.35万元，其中：基本支出228.35万元，项目支出(科普经费)100万元。
1.按功能科目分类：基本支出228.35万元，项目支出（科普经费）100万元。
2.按支出用途分类：（1）基本支出228.35万元，其中;工资福利支出200.79万元，对个人家庭补助：8.04万元，公用及运行支出5.94万元、住房公积金13.58万元。（2）项目支出(科普经费)100万元。
（三)政府新基金：为0元。
三、预算收支增减变化情况
1、2018年度预算支出328.58万元，比上年增加59.38万元。 增加原因：人员工资标准提高，社保缴费提高、住房公积金提高，所以2018年预算比2017年预算增加。
2、2018年“三公”经费预算1.9万元。其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.9万元，比去年减少0.1万元，减少原因为公车改革。公务接待费0元，去年是0万元，原因是2017年公务接待费支出预算计划0万元。根据上年预算计划，2018年公务接待费支出预算计划0万元。
3、2018年“三公”经费预算说明：由于工作疏忽忘记造公务用车运行维护预算，在实际支出中将公务用车运行维护费用列支到其他商品和服务支出科目中。
2018年三公经费预算及增减原因说明
单位：万元
项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 增减原因 |
合 计 | |||
1、因公出国（境）费用 | ---- | ---- | ---- |
2、公务接待费 | 0 | 0 | 2017年公务接待费支出预算计划0万元，实际支出少0。根据上年实际支出，2018年公务接待费支出预算计划0万元。 |
3、公车用车购置及运行维护费小计 | 2 | 1.9 | 2017年公务用车经费支出预算计划公务用车运行维护费2万元，实际支出少。根据上年实际支出和车辆压缩减少，2018年公务用车经费支出预算计划公务用车运行维护费1.9万元， |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 2 | 1.9 | 2017年公务用车经费支出预算计划公务用车运行维护费2万元，实际支出少。根据上年实际支出和车辆压缩减少，2018年公用经费支出预算计划公务用车运行维护费1.9万元， |
（2）公务用车购置 | ---- | ---- | ---- |
四、机关运行经费
2018年机关运行经费5.94万元，比上年增加0.94万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算为0元。
六、国有资产占用情况
2017年期末，河南省郑州市新密市科学技术协会共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是政府收回，正在拍卖中；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出（基本支出和项目支出）。
① 基本支出：公务员的职务工资、级别工资；事业人员的岗位工资、薪级工资；工人的岗位工资、技术等级工资。
② 项目支出：用于单位科普工作的运行经费，其中：电视台《新密科普》栏目、广播电台《新密科普之声》、《新密科普》杂志、科普专题片制作、下乡科普宣传(含印刷费、版面制作费、各种宣传资料购置费)、科普画廊和农村科普宣传栏更换与维护、建立农村社区科普大学、建立科普中国校园e站和社区e站、老科协工作、反邪教协会宣传工作、反邪教集中宣传月活动、平安建设宣传月、科技周宣传活动、食品安全宣传月活动、全国科普日活动、科普大篷车车辆运行及展品的维护、科普宣传大屏的运行及维护、科普公园维护、发展企业科协、学习研讨企业创新、科普工作表彰、慰问科技工作者、青少年科普培训、农村电商技能培训、推进农村实用技术培训、提高全民科学素质工作的培训会。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、抚恤等。
5.住房保障支出：行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
