| 索 引 号：005253533/2018-00016 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、预算表
二、支出分类汇总预算表（功能分类）
三、支出分类汇总预算表（经济分类）
四、人员支出预算表
五、公用及运转支出预算表
六、项目支出预算表
七、非税收入征收计划表
八、政府采购汇总表
九、固定资产配置预算表
十、单位基本信息表
十一、国有资本经营预算情况表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构主要职责
1.协助市政府领导了解掌握全市工作情况，根据市政府领导的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。
2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
4.研究市政府各部门和各乡镇、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
5.协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的重要问题。
6.督促检查市政府各部门和各乡镇、街道办事处对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导报告。
7.负责办理市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
8.负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。
9.负责全市政务信息的采编和分析；指导协调全市政府系统信息工作。
10.负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作；统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作。
11.负责市政府电子政务建设总体规划的拟订、组织实施和督促检查。
12.负责全市应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责市政府值班、应急值守和市长电话工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实市政府领导指示；协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
13.负责综合协调全市社会公共管理工作。
14.负责综合协调全市金融工作，承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作；承担证券管理职责。
15.负责或参与全市重大活动的筹办工作。
16.负责全市依法行政和政府法制工作。
17.负责外事侨务工作。
18.办理市政府领导交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、事务管理科、文电科、秘书科、信息科、市政府调研室、政府信息公开办公室、外事侨务办公室、查办科、提案议案办理科、档案室。
下属单位：新密市电子政务中心、新密市人民政府法制办公室、新密市人民防空办公室、新密市金融工作管理办公室、新密市应急管理办公室。
人员构成情况：新密市政府办机关共有编制117个，其中行政编制45人、事业编制72人；在职职工102人，离退休11人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（详表见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算1775.47万元，其中：一般公共预算1775.47万元（财政拨款1765.47万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入10万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
本预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
二、支出预算说明
新密市政府办2018年支出预算1775.47万元，其中：基本支出1275.79万元，项目支出499.68万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1591.85万元、社会保障和就业支出143.25万元、医疗卫生与计划生育支出40.37万元，其中住房公积金79.59万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1275.79万元，其中：工资福利支出1091.58万元，商品和服务支出149.1万元，个人和家庭补助支出35.12万元；项目支出499.68万元。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年部门支出预算1775.47万元，比上年增加227.92万元。增加原因：工资改革人员工资福利支出增加268.72万元，对个人和家庭补助减少35.89万元；人员及编制增多增加商品服务支出减少484.58及项目经费增加479.68万元。
2018年“三公”经费预算25万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费25万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年增加11.7万元，增加原因为车辆多为长年老旧车辆，所以维修费用高，耗油量大；2017年初上报预算数较少，导致2018年预算较2017年有所增加。
四、机关运行经费安排情况说明
新密市政府办2018年机关经费支出101.2万元，其中办公费30万元，印刷费15.5万元，三公经费25万元，会议费12.7万元，差旅费11万元，租赁费7万元等；比上年增加31.89万元。增加原因：人员及编制增多增加商品服务支出。
五、政府采购安排情况说明
我单位无安排政府采购预算项目。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件
