| 索 引 号：005253533/2018-00035 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
新密市委办公室2018年部门预算公开情况说明
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1.负责市委文件、报告和市委领导讲话等文稿的起草、印发工作；负责市委文书处理、档案管理工作。
2.围绕市委总体工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。
3.负责市委各种会议的会务、重大活动的组织安排和市委日常工作的协调服务。
4.负责上级及兄弟县（市）委领导来新密的接待服务工作。
5.承办保密和机要工作；领导市档案局、史志办公室工作。
6.承办市委领导交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、秘书一科、秘书二科、政研科、信息科、文电科、值班室、行政科、查办科、机关党支部。
下属单位：机要局、保密局、信息中心。
（三）人员构成情况
市委办公室现有人员编制56名，其中行政编制31名，事业编制25名。2018年在职人员实有51人，另有退休人员9名。
(四）车辆构成情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆。
第二部分 2018年部门预算公开表
附件：
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．财政预算项目支出表
9．政府性基金预算支出情况表
10．政府采购预算表
11.国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算899.4万元，其中：一般公共预算899.4万元，财政拨款899.4万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
二、支出预算说明
2018年支出预算899.4万元，其中：基本支出725万元，项目支出174.4万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出801.9万元、社会保障和就业支出52万元、医疗卫生与计划生育支出17万元，住房保障支出28.5万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出725万元，其中：工资福利支出437.1万元，商品和服务支出239.6万元，个人和家庭补助支出48.3万元；项目支出174.4万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年部门支出预算899.4万元，比上年增加158.27万元。增加原因：工资改革支出增加98.27万元，项目支出增加60万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算899.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出801.9万元，占89.2%；社会保障和就业支出52万元，占5.7%；医疗卫生和计划生育支出 17万元，占1.9%；住房保障支出28.5万元，占3.2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算725万元，其中：人员经费485.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费239.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算35.1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费31万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4.1万元。比上年减少1.94万元，减少原因为执行八项规定，压缩三公开支。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费279.34万元，比2017年增加38.43万元，增幅15.9%，原因是机关新近人员支出。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算14.4万元，具体采购明细如下：
1．电脑类共3.7万元，其中：台式电脑，单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元；便携式电脑，单价0.6万元，数量2个，共计1.2万元；
2．打印、复印一体机，单价0.35万元，数量2个，共计0.7万元；
3．UPS电源及加密传真机，共计3.48万元；
4．机要局视频监控设备，共计6.52万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
