| 索 引 号：005253533/2018-00028 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市委政法委
2018年度部门预算基本情况说明
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。
3、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。
4、监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作；研究和讨论有争议的重大、疑难案件；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协调组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
5、指导中共新密市委处理“法轮功”问题领导小组办公室（新密市人民政府预防邪教问题办公室）工作。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政治处、法学会、见义勇为基金会、宣传科。
下属单位：新密市社会治安综合治理办公室、新密市委维护稳定领导小组办公室、新密市委防范和处理邪教问题办公室、新密市巡防办。
（三）、人员构成情况
新密市委政法委共有在职人员43人，其中行政人员17 人，事业人员26人，经费自理人员0人，退休人员13人。（四）车辆构成情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
本预算为本级预算
第二部分 2018年部门预算公开表(详见附件)
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年新密市政法委收入预算1997.12万元，其中：一般公共预算1997.12万元（财政拨款1997.12万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年预算支出合计1997.12万元，其中：基本支出1087.42万元，项目支出909.68元。
（一）按功能科目分类：包括一般公共服务支出1905.98万元、社会保障和就业支出 74.69万元、医疗卫生与计划生育支出16.45万元。
（二）按支出用途分类：基本支出1087.42万元，主要包括工资福利支出1008.04万元，商品和服务支出55.45万元，对个人家庭补助23.95万元；项目支出909.68万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年部门支出预算1997.12万元，比上年增加了680.89万元。增加原因：全市维稳基金调整到本单位，巡防队员、维稳处突队员服装装备购置、房屋修缮费用增加预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1997.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1905.98万元，占95.5%；社会保障和就业支出 74.69万元，占3.7%；医疗卫生与计划生育支出16.45万元，占0.8%。
(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1087.4万元，其中：人员经费1031.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障费、住房公积金等；公用经费 55.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年三公经费预算共12.5万元，2017年三公经费预算共15.33万元，相比去年下降2.83万元。其中：公务接待费用减少2.7万元，减少原因是我单位严格遵守中央八项规定，无违规情况。公务用车费用减少1.13万元，减少的原因是单位加强公务用车管理，采取有力措施，降低公务用车保险费、车辆维修费及燃料费等公务用车运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费62.45万元，2017年机关运行经费为56.14万元，比2017年增加6.31万元，增幅11.2%，原因是机关新进人员支出。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件
