| 索 引 号：005253533/2018-00056 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市直机关工委
2018年度部门预算
二〇一八年二月
新密市直机关工委
2018年度部门预算情况说明
第一部分 部门基本情况
（一） 部门职责
负责制定市直机关党的建设规划，并组织实施；指导市直机关党组织思想、作风建设和党员管理教育工作；指导市直机关党组织加强党风和廉政建设；指导市直机关党的纪律检查工作；审批机关党（总）支部书记、副书记、委员；做好市直机关党员的培养和发展工作。
（二）内设机构及下属单位
新密市直机关工委属行政单位，目前设办公室1个。
无二级机构。
本预算为包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
（三）人员构成情况
新密市直机关工委共有行政编制2人，目前在职2人，离退休2人。
（四）车辆构成情况
截止2017年12月31日，中共新密市委组织部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第二部分 2018年部门预算公开表
预算公开表详细内容见附件
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
（一）收入预算说明
本年度财政预算收入47.54万元，其中：一般公共预算47.54万元（财政拨款47.54万元，其中：基本经费27.54万元（基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费及生活补助费），项目经费20万元（办公费、印刷费、邮电费、会议费等）），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
本年度财政预算支出47.54万元，其中基本支出27.54万元，项目支出20万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出41.94万元、社会保障支出4.85万元、医疗卫生支出0.75万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出27.54万元，其中工资福利支出21.09万元，对个人和家庭的补助支出2.44万元，商品和服务支出4.01万元；项目支出20万元。
三、预算收支增减变化情况
2018年部门支出预算47.54万元，比上年增加6.3万元。增加原因：机关党建工作量增加。
2018年，我单位预算“三公”经费支出0.7万元。其中：因公出国0元，公务接待费0元，公务用车运行维护费0.7万元，公车购置费0元。原因：在经济新常态和八项规定的要求下，我单位“三公”经费较上年有所下降。
2018年我单位无政府性基金支出。
四、机关运行经费变化情况
2018年机关运行预算4.01万元，比2016年预算增加0.52万元，主要原因是工作业务量增加，开展活动较多。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，中共新密市委组织部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
我单位对2018年的项目涉及金额为20万元的专项经费进行绩效考评，以上项目符合相关管理规定，依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，群众满意度较高。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．政府采购汇总表。空表的主要原因是2018年没有政府采购预算。
3．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 专业性较强的名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
4.住房保障支出：行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
中共新密市直属机关工作委员会
2018年2月28日
