| 索 引 号：005253533/2018-00022 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市信访局
2018年度部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1、代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，督促、协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
2、承办国家、省、郑州市和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。
3、协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京到省去郑来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。
4、分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。
5、指导全市信访稳定工作，组织开展信访工作经验交流并提出改进措施；负责信访干部的业务培训；指导全市信访部门办公自动化建设。
6、负责上三级及我市“两会”、市重大活动信访保障工作，做好突发事件的应急工作。
7、负责信访稳定工作的宣传和信息发布；协调信访稳定工作的地区活动。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属科室
内设机构：办公室、信访科、查办科、信访接待科、矛盾排查科、案件审理科。为方便群众反映问题，设立有专门的群众来访接待大厅，面积200㎡。
下属单位：新密市信访局属财政全供单位，隶属新密市委，下设新密市信访接待中心，正科级事业单位。核定编制21名。
（三）人员构成情况
新密市信访局属财政全供，单位共有编制38个，其中行政编制15名，工勤编制2名；事业编制21名，在职职工31人，退休9人。
（四）车辆构成情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
本预算为本级预算。
二、2018年部门决算公开表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
三、 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算394.1万元，其中：一般公共预算394.1万元（财政拨款394.1万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算394.1万元，其中：基本支出362.1万元，项目支出32万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出331.63万元、社会保障和就业支出50.69万元、医疗卫生与计划生育支出11.78万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出362.1万元，其中：工资福利支出317.71万元，商品和服务支出29.72万元，个人和家庭补助支出14.67万元；项目支出32万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算394.1万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少240.34万元，主要原因是项目支出预算中维稳工作经费减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算394.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 331.63万元，占84.15%；社会保障和就业支出50.69万元，占12.86%；医疗卫生支出 11.78万元，占2.99%；
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算362.1万元，其中：人员经费317.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费。个人和家庭补足支出14.67万元，住房公积金；公用经费29.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
我单位2017年“三公”经费共5.78万元，2018年“三公”经费预算共5.43万元，相比去年下降0.35万元。其中：
公务接待费用减少0.2万元，减少原因是我单位严格遵守中央八项规定，无违规情况。
公务用车费用减少0.15万元，减少的原因是单位加强公务用车管理，采取有力措施，降低公务用车保险费、车辆维修费及燃料费等公务用车运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费：2017年机关运行经费31.05万元，2018年机关运行经费27.32万元，比2017年减少3.73万元，减幅12%，原因是机关人员减少，支出减少。
五、政府采购安排情况说明
（一）政府采购情况：2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
新密市人民政府信访局
附件
