| 索 引 号：725842782/2018-00012 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市住房和城乡建设管理局 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-28 | 发布日期：2018-02-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
住房和城乡建设管理局
2018年预算及三公经费公开情况说明
第一部分：部门基本情况
新密市住房和城乡建设管理局属行政单位。
（一） 部门机构主要职责
单位主要职能是贯彻执行国家、省、郑州市住房保障、房地产管理、住房制度改革、城乡建设管理和园林绿化建设管理法律、法规和政策；参与协调解决城乡建设和管理工作中的重大问题；负责编制住房保障、房地产管理、住房制度改革、城乡建设管理和园林绿化事业中长期发展规划并组织实施；负责编制城乡建设计划；负责建筑业市场管理工作；负责城区内道路绿化、园林、综合性公园、广场的建设管理工作；负责全市住房保障工作；负责拟订建设行业科技发展规划；规范和指导全市村镇建设;负责编制住房和建设行业人才培训规划并组织实施；加强统筹城乡建设管理。
（二）内设机构及下属单位
新密市住房和城乡建设管理局下设正科级事业单位2个，园林绿化管理处，房地产管理服务中心。副科级事业单位1个，餐厨废弃物管理中心。股级单位21个，包括办公室、党办（目标科）、人事科、财务科、建筑业管理科、设计室、招标办、预防办、村镇科、燃气办、宣传科、法制科、安监科、备案科、督查科、妇委会、新型办、测绘队、环卫办、总工室、行政审批办等科室。
下属单位：城建监察大队、城镇建设管理所、公用事业办，生活垃圾无害化处理场、造价办、建材和装饰管理办公室、质监站、青屏广场、市政维修中心等二级机构，
房地产管理服务中心各项资金独立核算，生活垃圾无害化处理场、园林绿化管理处、餐厨废弃物管理中心人员纳入局统一核算，专项运行资金独立核算。其他二级机构人员管理及资金实行统一管理、统一核算。
此预算为汇总预算，房地产管理服务中心独立编报预算。
（三）人员构成情况
新密市住房和城乡建设管理局编制455人，实有570人。其中：行政编制19人，实有19人； 事业编制174人,实有174人；行政工勤编制4人，实有4人；自收自支编制258人，实有258人；退休人员115人。
（四）车辆构成情况
截止2017年12月31日共有车辆82辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车68辆，其他用车14 辆，
第二部分：2018部门预算公开表
详见附件
第三部分2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年我局总预算收入4748.32万元，其中：一般公共预算4718.32万元。纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入收支两条线收入30万元。专项收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年我局总预算支出4748.32万元，其中基本支出4718.32万元；项目支出30万元。
本年支出合计4748.32万元。
（一）按功能科目分类：本年支出合计4748.32万元,一、社会保障和就业支出801.24万元；二、医疗卫生和计划生育支出165.11万元；三、城乡社区支出3456.78万元。四、住房保障支出325.19万元。
（二）按支出用途分类：一、工资福利支出4024.23万元；二、对个人家庭补助支出197.42万元；三、商品和服务支出201.48万元； 四、住房公积金325.19万元。
（三）政府性基金无安排预算支出。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算4748.32万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比增加1268.18万元。增加原因：垃圾场预算并入及工资改革人员工资及社会保障缴费的增加。
（二）一般公共预算支出预算说明
2018年一般公共预算支出预算4748.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出801.24万元，占17%，二、医疗卫生和计划生育支出165.11万元，占3.5%；三、城乡社区支出3456.78万元，占72.8%。四、住房保障支出325.19万元，占6.7%。
（三）2018年一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算4718.32万元，其中：人员经费4349.42万元，主要包括：基本工资，津贴补贴、离退休费，社会保障缴费，住房公积金；公用经费171.48万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公各用车运行维护费、其它交通费用、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算25.3万元。其中：
1、因公出国（境）经费
2018年预算无出国（境）计划。2017年预算也无出国（境）安排。
2、公务接待费
2018年安排公务接待费预算2.3万元，比2017年安排预算减少3.7万元，减少原因是本着厉行节约原则，严格控制招待数量，实行公务灶管理。
3、公务用车购置及运行维护费
2018年安排公车运行维护费（包括单位用车燃料费、维修费、过路过桥费）23万元，（未安排公车购置），比2017年预算减少5万元（未安排公车购置）。减少原因是能坐公交出行的尽量绿色出行。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年安排行政机关运行经费22.23万元，主要用于办公费支出，比2017年预算相比增加17.03，主要是行政人员公务交通补贴的增加 。
五、政府采购安排情况说明
2018年政府采购无预算安排，与2017年预算相比无变化。
六、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，新密市住房和城乡建设管理局共有车辆82辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车68辆，其他用车14 辆，其他用车主要是园林绿化用三轮车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空白情况说明（公开空白表的主要原因）
1、政府性基金预算支出情况表，空表的原因是没有政府性基金业务。
2、国有资本预算支出情况表。空表的主要原因是没有有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出，行政部门用于保障机构正常运行，完成日常工作任务安排的支出。
3、城乡社区管理事务支出（项）：反映事业单位的基本支出，事业部门用于保障机构正常运行，完成日常工作任务安排的支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费的支出。
5、项目支出：指在基出以外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费指为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修、水电、物业管理、公务用车运行维护及其他费用。
7、“三公经费”指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、伙食补助、公杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、社会保障指交纳的养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、医疗保险等支出。
9、住房保障指政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程支出、住房改革支出等，如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金。
附件：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、财政预算项目支出情况表
十一、政府采购预算表
