新密市委老干部局

2018年部门预算公开情况说明

目  录

 第一部分  部门基本情况说明

一、 部门主要职责及机构设置情况

二、 预算收入说明

三、 预算支出说明

四、预算收支增减变化情况说明  

五、政府采购安排情况说明

六、政府性基金

七、国有资产占用情况

八、机关运行经费

九、预算绩效目标

十、名词解释

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

  第一部分  部门基本情况说明 

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构主要职责

1、贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策规定；

2、检查督促落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置工作；

3、负责离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作；

4、负责全市离退休干部发挥作用的组织指导工作；

5、参与研究制定离退休干部医疗保健工作的规定办法，协调有关部门做好离退休干部的医疗保健工作；

6、指导老干部关心下一代工作；

7、协同有关部门做好老干部逝世后有关丧事的处理工作；

8、承办老干部的来信来访工作；

9、指导离退休干部的老年教育工作，管理新密市老干部活动中心；

10、承办市委和市委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

新密市委老干部局内设机构：综合办公室、关心下一代工作委员会办公室。

下属单位：新密市老干部医疗保健管理办公室、老干部活动中心。

本预算只包含本级预算。

（三）人员构成情况

新密市委老干部局共有在职人员43名，其中行政编制16人，参照公务员8人，全供事业编制19人，离退休人员18人。

 二、收入预算说明

2018年收入预算1849.14万元，其中：基本支出预算563.72万元，项目支出预算1285.42万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算共计1849.14万元，其中包括：

（一）按支出用途分类，包括基本支出563.72万元，其中（工资福利支出490.11万元，商品和服务支出48.03万元，个人和家庭补助支出25.58万元）；项目支出1285.42万元。

（二）按功能科目分类，一般公共服务支出464.6万元，社会保障和就业支出1231.92万元，医疗卫生与计划生育支出152.62万元。

四、预算收支增减变化情况

2018年部门支出预算1849.14万元，比上年增加971.56万元。增加原因：

（一）往年社保科代做预算的离休干部特支费、离休干部特需费、老干部活动经费、慰问金、离休干部医疗费、离休干部工资、离休干部丧葬费、抚恤金、退休干部安家费、离退休干部支部书记补贴、护理费、老干部体检费2018年由老干部局统一预算。

（二）单位人员增加，工资支出增长，因此预算增加。

（三）2018年“三公”经费预算5.21万元：其中，公务用车运行维护费3.7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比去年减少0.1万元；因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务接待费1.51万元。比去年减少0.09万元，减少原因：执行中央八项规定，压缩三公经费开支、厉行节约。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、政府性基金：无

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、机关运行经费

2018年机关运行经费48.03万元，上年44.49万元，本年比上年增加3.54万元，增加原因为部门人数增加。

九、预算绩效目标

我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。

十、名词解释

1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

4.住房保障支出：行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

第二部分  2018年部门预算公开表

    详见附件表。

                              新密市委老干部局

              2018年2月28日