索 引 号:005279186/2018-00248 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:金水区财政局 | 关 键 词:财政资金,部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2018-03-02 | 发布日期:2018-03-02 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区社会公共管理办公室2018年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目绩效目标
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
(一) 部门主要职责
1.负责统筹协调全区社会公共管理和基层网格化管理工作,做好区“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制领导小组有关议定事项的贯彻落实。
2.负责与市社会公共管理办公室、各街道及区直职能部门的日常联系和工作协调。
3.指导全区社会公共管理信息系统(平台)建设工作,整合全区现有网络及民意诉求处置平台资源,建立全区社会公共管理信息系统(平台)。
4. 负责区级社会公共管理信息平台的日常维护与管理;对上报到区级社会公共信息平台的问题信息及社会公众反映的民意诉求信息进行梳理、交办转办、协调督办、督查反馈;组织实施信息处理责任追究机制和对街道、区直各单位履行社会公共管理职能的绩效评估、效能考核评价等工作。
5. 完成区委、区政府交办的其他工作。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:秘书科、综合管理科、督查考评科、平台管理科。
(三)人员构成情况
区社管办共有编制16人,其中:事业编制16人;在职职工19人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
本单位没有下属单位,本单位部门预算包括本级预算。
一、收入预算说明
2018年收入预算3012.98万元,其中:一般公共预算3012.98万元(财政拨款3012.98万元)。
二、支出预算说明
2018年支出预算3012.98万元,其中:基本支出158.63万元,项目支出2854.35万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出1012.86万元、社会保障和就业支出15.15万元、医疗卫生与计划生育支出5.48万元、城乡社区支出1966.5万元、住房保障支出13万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出158.63万元,其中:工资福利支出148.15万元,商品和服务支出10.48万元;项目支出2854.35万元。
(三)主要项目:
1.网格化管理考核奖金专项530万元。
根据《金水区网格化管理工作考核奖惩办法(试行)》(金办〔2012〕32号),网格化管理考核奖金为530万元(其中:全区990个三级网格全年社会管理考勤奖495万元,对各街道月考评结果为优秀和先进档次的一次性奖励35万元)
2. “社情通”手机包月经费专项124.49万元
金水区网格化社会管理服务系统4G智能“社情通”手机功能包月经费全年共计124.49万元(对一二三级网格、长效办督查暗访组、城市管理行政执法局和城乡建设局共配备手机终端1683台,除一级网格长共68台包月费为148元/月外,其它每台包月费用为58元/月)。
3. 参与网格协管人员经费补贴专项648万元
根据《金水区参与网格工作协管人员管理暂行办法》(金群效组〔2013〕2号),全年参与网格工作协管人员经费补贴共计648万元(其中,每月的经费补贴为54万元,发放12个月)。
4. 席位外包人员专项经费64.8万元
根据《金水区网格化社会治理联动指挥中心大厅功能操作席位劳务外包协议》规定,河南金鹏信息技术股份有限公司需派出符合要求的劳务人员20名,按照招标要求提供劳务服务,内容包括金水区“指挥中心”信息平台的业务受理、研判、交办、督办以及热线服务和后勤保障等社管办安排的工作,按照协议规定,我办2018年需支付劳务费用共计64.8万元,其中每三个月支付一次,每次支付16.2万元。
5. 联动指挥中心网络宽带费用专项66.6万元
为解决因区联动指挥中心建设造成的我区网络带宽不足的问题,我办向移动、联通两家电信运营商租用网络宽带,每年租金为63万元(其中移动27万元,联动36万元);呼叫中心网络费用租金2.88万元(联通公司);公安视频接入联动指挥中心租用联通网络所需租金7200(600元/100M每月),共计66.6万元。
6.社会化管理经费专项24万元
外出学习联动指挥中心运行管理、三级三类便民服务,费用为10万元;全区网格长队伍培训经费10万元,根据《郑州市网格长队伍管理暂行办法》(郑办〔2014〕14号)文件规定,全区网格工作人员培训费10万元,包括对各级网格长开展政策法规、信息平台技能、业务知识、职业道德等方面的培训;网格化管理工作所需的办公费及办公设备购置等4万元。
7.南阳新村、未来路、凤凰台办事处空间装饰及配套设施项目资金专项790万元
根据我区党群服务中心建设工作推进会的要求,将南阳新村、未来路、凤凰台3个街道党群服务中心的室内软装设计、装修及配套设施建设作为一个项目,由区社管办对其进行统一招标,并同中标单位签订了《郑州市金水区党群服务中心空间装饰及配套设施项目合同》(总价款为775.04万元),同时也签订了《工程设计合同》(价款为8.3万元),和《工程监理合同》(价款为4.58万元)。该项目涉及的以上三个合同总价款为790万元。
8.联动指挥中心建设尾款专项608万元
(1)网格化社会公共治理联动指挥中心建设项目补充协议
根据《金水区网格化社会公共治理联动指挥中心建设项目合同补充协议书》规定,河南金鹏信息技术股份有限公司对网格化社会公共服务治理信息平台增加功能,经金水区评审中心评审后,最终评审价格为40万元。
(2)网格化社会公共治理联动指挥中心建设项目尾款
根据《金水区网格化社会公共治理联动指挥中心建设项目合同》规定,河南金鹏信息技术股份有限公司承建金水区网格化社会公共治理联动指挥中心建设项目。合同总金额为2037.8万元,已累计支付1478.83万元,2018年需支付剩余尾款559万元。
(3)网格化社会公共治理联动指挥中心建设项目监理合同尾款
根据《金水区网格化社会公共治理联动指挥中心建设项目监理合同》规定,河南基正信息工程咨询监理有限公司对金水区网格化社会公共治理联动指挥中心建设项目提供监理服务,已累计支付15.32万元,2018年需支付尾款8.78万元。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3012.98万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加2063.56万元。增加的原因为如下四点:一是由于我单位2017年下半年开始人员工资关系陆续转入,因此2018年预算对比2017年预算,增加了人员经费151万元和公用经费8万元;二是2017年原本纳入街道预算的“网格化管理考核奖金专项”经费530万元,于2018年纳入了我单位预算;三是原本纳入街道预算的“参与网格协管人员经费补贴专项”经费790万元,于2018年纳入了我单位预算;四是根据根据我区党群服务中心建设工作需要,我单位2018年新增了“南阳新村、未来路、凤凰台办事处空间装饰及配套设施项目”,涉及三个合同,共计790万元。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3012.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1012.86万元,占33.62%;社会保障和就业支出15.15万元,占0.5%;医疗卫生与计划生育支出5.48万元,占0.18%;城乡社区支出1966.5万元,占65.27%;住房保障支出13万元,占0.43%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算159万元,其中:人员经费151万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖、各项奖金以及五险一金;公用经费8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置等。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元。与2017年度相比无增减。
四、机关运行经费安排情况说明:
2018年,金水区社管办运行经费安排0万元,其中:办公费0万元,公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。与2017年相比无增减。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
本单位共占有国有资产214件,金额共计306114元。其中:通用设备共61件,金额共187814元,包括打印机、电脑、财务装订机、碎纸机、录音笔等;专用设备共2件,金额为1200元,为2辆凤凰牌自行车;家具用具等共151件,金额共117100元,包括桌、椅、凳、沙发、文件柜等办公家具。另外,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。
七、重点项目绩效目标
重点项目名称:南阳新村、未来路、凤凰台办事处空间装饰及配套设施项目
项目简介:2017年10月,区委召开金水区党群服务中心建设工作推进会,专题研究党群服务中心顶层设计和南阳新村、未来路、凤凰台3个试点街道党群服务中心建设,要求对3个试点的室内软装设计装修统一招标。根据会议要求,区社管办对3个试点室内装修软装设计装修统一进行了评审、招标,并同中标联合体单位上海西区文化传媒发展有限公司和上海魁元建设工程有限公司签订了并同中标单位签订了《郑州市金水区党群服务中心空间装饰及配套设施项目合同》(总价款为775.04万元),同时也签订了《工程设计合同》(价款为8.3万元),和《工程监理合同》(价款为4.58万元)。该项目涉及的以上三个合同总价款为790万元。计划于2018年初开工建设,并于2018年底前,凤凰台、未来路、新村党群服务中心通过竣工验收并投入运营。
项目绩效目标:关于党群服务中心功能设置及运营管理工作,会议提出如下要求:
1、功能设置上,突出党群服务功能,充分体现公益性、便民性,除党务和政务服务外,具体功能馆室内设置与各街道办事处辖区群众实际需求相结合。
2、运营管理上,原则上街道办事处不直接管理,可采取政府购买服务的形式、委托有资质的第三方运营管理,同时引进社工、志愿者、社会组织使其发挥作用,确保可持续运营。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年部门预算公开表(详见附件)