| 索 引 号：06267684X/2018-00038 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区城区综合交通管理办公室 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区城区综合交通管理办公室2018年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
金水区城区综合交通管理办公室隶属金水区政府，全供事业单位，正科级规格，经费收入由财政全额拨款。
单位主要职能：综合协调金水区辖区内交通规划、建设和管理工作，按照郑州市城市总体规划和郑州市年度畅通工作部署，确保各项责任措施落到实处；综合协调金水区辖区内交通建设，管理各职能部门之间的关系，保障金水区辖区内交通建设工程顺利进行；组织开展城区建设项目交通影响评估工作，协调有关部门将新建项目对交通的影响降至最低；督促金水区城区交通建设管理目标任务的落实，建立督查考核评比制度；协调规范停车场（位）规划、建设、管理工作；开展文明交通安全畅通宣传教育工作，推进和谐交通建设；组织开展交通畅通工作研究；完成区委、区政府部署的其他工作。
(二)内设机构及下属单位
内设机构：根据职能，金水区城区综合交通管理办公室内设3个科室，分别是：办公室、综合整治科、宣传教育科。办公室负责会务、文电、机要、档案、保密、信访、安全、宣传报道、后勤服务工作；负责党务、组织、人事、劳资、财务管理等工作。综合整治科负责全区综合交通管理目标任务的落实与督导；负责全区停车场建设工作的组织协调、研究部署、考核评比。宣传教育科负责对城区各项畅通工作的文件精神宣传教育及上下级传达，负责开展文明交通出行宣传教育工作。
本单位无下属单位，本单位部门预算包括本级预算。
(三)人员构成情况
金水区城区综合交通管理办公室归口城建科，单位人员共有编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人；在职职工10人，离退休人员0人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算506.71万元，其中：一般公共预算506.71万元（财政拨款506.71万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算506.71万元，其中：基本支出156.71万元，项目支出350万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0.7万元、社会保障和就业支出103万元、医疗卫生与计划生育支出8.2万元、城乡社区支出383.44万元、住房保障支出10.86万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出156.71万元，其中：工资福利支出124.69万元，商品和服务支出32.02万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出350万元，其中：省地税立体停车库建设项目350万元。
（三）主要项目：
1．河南省地方税务直属税务分局立体车库项目，专项350万元。
（1）为缓解纳税人停车难问题，应河南省地方税务局直属税务分局申请，金水区人民政府立项、投资建设此立体车库。车库项目要求必须具备智能、高效、便捷等技术优势，必须提供优质、及时的售后服务，必须充分利用有限的土地资源。经过公开招标，项目顺利开工。
（2）车库仅占地面积140平方米，设计可容纳的车位54个，总高度20.5米，高速存取车，达到36米／分钟。预算资金350万元。其中，设备总价134.14万元；安装总价89.42万元；土建基础、外包装、消防水、电及售后服务等附属工程总价126.44万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算506.71万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加360.91万元，增长71%，主要原因是政府投资项目——省地税立体停车库建设费用。政府性基金收支预算，0万元，无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算506.71万元，主要用于以下方面：工资福利支出124.69万元，占25%；商品服务支出32.02万元，占0.6%；其他项目建设支出350万元，占69%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算156.71万元，其中：人员经费124.69万元，主要包括：基本工资28.34万元、津贴补贴25.95万元、奖金36.19万元、社会保障缴费21.23万元、住房公积金10.86万元、其他工资福利支出2.12万元；公用经费32.02万元，主要包括：办公费21.65万元、印刷费5万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、租赁费0.4万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.7万元、福利费1.47万元；
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.3万元，与2017年预算相比减少0.4万元，主要原因厉行节俭，每年递减。
四、机关运行经费安排情况说明：
本单位为事业单位，无机关运行经费。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算350万元，政府采购建设项目支出350万元，具体采购明细如下。
1．河南省地方税务直属税务分局立体车库建设项目，单价350万元，数量1个，共计350万元；
六、重点项目预算绩效目标
为缓解纳税人停车难问题，应河南省地方税务局直属税务分局申请，金水区人民政府立项、投资建设河南省地方税务直属税务分局立体车库项目。
车库仅占地面积140平方米，设计可容纳的车位54个，总高度20.5米，高速存取车，达到36米／分钟。总投资额350万元。
车库由一座九层北库和一座十层南库组成。其中北库存取车为东进西出；南库底层安装有回转搬运器，可调整车头方向，免去倒车环节，出入库更加便捷。
车库建成后，将有效缓解纳税人停车难的问题。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
