| 索 引 号：740747900/2018-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区北林路 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
北林路街道办事处
2018年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
北林路街道办事处于2002年8月9日成立，位于金水区城区东北部。所辖区域为北环路、八一路以南，东风渠以北、以东，中州大道以西，东西长、南北窄，呈不规则扇形，花园路、经三路、环城快速路交错期间，交通便利，素有郑州北大门之誉。辖区面积6.7平方公里，网格化管理整合为11个社区居民委员会，1个行政村（马李庄村），4个自然村、（马李庄、桑园、徐砦、黄家庵）5个村民组；人口10万余人，其中流动人口3万人。辖区单位呈现“三多”的特点：一是公共单位多，共有35家，其中省直单位5家，分别是省信息产业厅、省农业厅、省民政厅、省电视台和省畜牧局。二是大中专院校多，包括华北水利水电学院、郑州牧业高等专科学校在内的14所院校荟萃于此。三是知名企业多，如省工商银行、郑州移动公司、华润雪花啤酒厂、花花牛集团、河南小汽车修理有限公司等云集此地。
近年来，针对郑州市城市发展“北移东扩”的总体架构，北林路办事处充分发挥辖区东临郑东新区、南依东风渠的区位优势，以土地盘活为切入点，调整产业布局，激活闲置资源，吸引外来投资，按照“一湾三带”发展规划打造金“井”布局，大力发展现代服务业、楼宇经济和商圈经济。北林路以东风渠为依托建设“银河湾”餐饮休闲产业聚集区，以品牌餐饮、特色洗浴、休闲观光消费为重点，引进全国餐饮、洗浴、娱乐百强企业，在南北两岸延伸发展，形成产业汇集，建设“秦淮河式”城市休闲精品街区名片，辐射周边；花园路以省电视台为中心，吸纳广告、传播、制片、编剧、音乐、经纪人企业汇聚，形成以影视制作策划、器材销售、艺术培训、版权交易为主体的影视文化产业带；经三路以金印·现代城、鑫苑金融广场等商务楼宇为支点，向北延伸财富大道，形成楼宇经济产业带；北环路以汽配车饰广场为依托进行升级改造，发展汽贸产业带。
二、内设机构及下属单位
本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。内设机构：党务办、政务办、财政所、平安建设中心、计生办、税源办、经济科、招商办、安检办、社区事务科、劳保所、城管科、执法中队。
三、人员构成情况
北林路街道办事处单位人员共有编制173人，其中：行政编制11人，事业编制162人；在职职工145人，离退休人员15人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算3476.15万元，其中：一般公共预算3476.15万元（财政拨款3262.31万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入213.84万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算3476.15万元，其中：基本支出2662.31万元，项目支出813.84万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出 2272.62万元，其中行政运行126.18万元，其他政府办公厅2146.44万元；公共安全支出36.1万元；社会保障和就业支出224.8 万元，其中基层政权和社区建设33.84万元，财政对失业保险基金的补助10.37万元，对生育保险基金的补助4.32万元，对工伤保险基金的补助3.46万元，其他社会保障和就业支出172.81万元；医疗卫生与计划生育支出132.97 万元，其中其他计划生育事务支出12万元，其他行政事业单位医疗支出47.16万元，事业单位医疗62.89万元，公务员医疗补助4.68万元，行政单位医疗6.24万元；城乡社区支出647.85 万元，其中其他城乡社区管理事务支出260.97万元，城乡社区环境卫生386.88万元；住房保障支出161.81万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2662.31万元，其中：工资福利支出1822.17万元，商品和服务支出840.14万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出 813.84万元。
（三）主要项目：
1.为方便周边群众停车需求，投资建设大型停车场共600万。
2.根据郑发【2012】16号文件，坚持依靠群众，推进社区管理创新，进行亮点社区建设，共130万。
3.因工作需要购买社工共7个岗位，共50万元。
4.因平安社区建设需在社区安装监控，共33.84万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3262.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加84.41万元，人员工资增加社保缴费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3476.15 万元，主要用于以下方面：教育支出0万元；公共服务支出 2272.62万元，占65.4%；城乡社区支出647.85 万元，占18.6%；住房保障支出161.81万元，占4.7%；社会保障和就业支出224.8万元，占6.5 %；医疗卫生支出132.97万元，占3.8%；公共安全支出36.1万元，占1%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算2662.31万元，其中：人员经费1822.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医保、社保、奖金、住房公积金；公用经费890.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、维护费、劳务费、邮电费、委托业务费、咨询费、公务接待费、租赁费、公务用车运行维护费、大型修缮费、基础设施建设费、专用设备购置费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算7万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5万元。因厉行节约“三公”经费减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排840.14万元，主要用于机关公用支出，其中：劳务费509.68万元，办公费85.18万元，印刷费75.18万元，差旅费40.47万元，公务用车运行维护费2万元、公务接待费5万元等。因临时人员工资提高公用经费增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算780万元，其中：政府采购货物支出0万元。
六、重点项目预算绩效目标
1.计划完成停车场建设，力争为周边群众提供安全的居住环境，使人民财产得到有效保护。
2.为丰富辖区群众日常生活，购买7个社工。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
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