| 索 引 号：558340549/2018-00015 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区城市管理局 | 关 键 词：财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区市容环境卫生管理队2018年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、法规、规章和政策。
2、参与我区对城市环境卫生的管理及年度计划的编制、上报和专项资金管理。
3、负责辖区内道路清扫保洁和社区环境卫生，保证市容市貌干净、整洁、有序、卫生；
4、负责辖区公共卫生间全部实行免费开放，保证干净整洁、并负责日常维修保养。
5、负责辖区生活垃圾的收集、清运管理，规范辖区建筑垃圾的管理工作。
6、负责辖区果皮箱按规定安装、维修管理。
7、负责我单位机械化清扫车辆、垃圾清运车辆、及中转站设备的维修保养。
8、承办区政府和上级有关部门交办的其他事项和有关工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室
下属单位：环卫机械化清运公司、环卫精细化公司、环卫车辆维修公司、清扫保洁公司、果皮箱管理服务站。
本级单位有二级预算单位0个，本预算为单独预算，纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位0个。
（三）人员构成情况
单位人员共有编制446 个；在职职工200 人，离退休350 人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算3802.17万元，其中：一般公共预算3802.17万元（财政拨款3802.17万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算3802.17万元，其中：基本支出3772.17万元，项目支出30万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出16.54万元、社会保障和就业支出1172.83万元、医疗卫生与计划生育支出186.16万元、城乡社区支出2182.10万元、住房保障支出244.54万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3772.17万元，其中：工资福利支出2796.37万元，商品和服务支出96.82万元，个人和家庭补助支出878.97万元；项目支出30万元。
（三）主要项目：
1．退休人员公用经费专项30万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3802.17万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加922.27万元，主要原因：人员变动、调整增资、社保缴费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3802.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16.54万元，占0.44%；社会保障和就业支出1172.84万元，占30.85%；医疗卫生与计划生育支出186.16万元，占4.89%；城乡社区支出2182.10万元，占57.39%；住房保障支出244.54万元，占6.43%.
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算3772.17万元，其中：人员经费2796.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费50.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费；工会经费16.54万元；福利费29.89万元；对个人和家庭补助878.97万元，主要包括：退休费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与往年保持持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，卫生队运行经费安排50.4万元，主要用于日常经费支出，其中：办公费36.3万元，手续费1.1万元，邮电费11.5万元。水费1.5万元。对增减因素应进行说明。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、重点项目预算绩效目标
无重点项目预算绩效目标
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆219辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车219辆，其他用车主要是环卫作业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年部门预算公开表
详表见附件。
