| 索 引 号：005279186/2018-00162 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区总工会2018年部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、组织和教育职工依照宪法和法律规定行使民主权利，发挥国家主人翁作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，维护国家政权。
2、在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益。密切联系职工、听取反映职工的意见和要求，帮助职工解决困难，开展“送温暖工程”，全心全意为职工服务。
3、抓好新建企业组建工会工作。指导、督促基层工会参加本单位的民主管理和民主监督。
4、动员和教育职工以主人翁态度对待劳动，爱护国家和企业财产，遵守劳动纪律，努力完成生产任务和工作任务。组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性合理化建议，技术革新和岗位练兵活动，提高劳动生产率和经济效益，提高生产力。
5、总结推广先进经验，做好先进工作者和劳动模范的推荐、培养和管理工作。开展有益职工身心健康的文化、体育活动。
6、对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，提高职工的思想、道德和科学文化、技术、业务素质，使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。
7、关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的安全和健康。监督国家有关劳动保护、安全技术、工业卫生等法律、法规、条例的贯彻执行。参加安全生产检查和伤亡事故的调查处理。
8、维护女职工在政治、经济、文化、教育、劳动工资、医疗、保险和家庭方面的特殊权益和合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的行为作斗争。团结和动员广大职工在社会主义现代化建设中建功立业。
9、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。
二、内设机构及下属单位
内设机构：金水区总工会困难职工帮扶中心。
无下属单位。
三、人员构成情况
金水区总工会机关及归口预算管理单位人员共有编制11人，其中：行政编制2人、单列行政编制1人、行政工勤编制1人、事业编制7人；在职职工9人，离退休人员4人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算662.2万元，其中：一般公共预算662.2万元（财政拨款662.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算662.2万元，其中：基本支出662.2万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出624.81万元、社会保障和就业支出15.3万元、医疗卫生与计划生育支出9.69万元、住房保障支出12.4万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出662.2万元，其中：工资福利支出143.36万元，商品和服务支出508.88万元，个人和家庭补助支出9.96万元；项目支出0万元。
（三）无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算662.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加115.51万元，主要原因是人员工资调整增加、社保缴费调整增加、全区工会经费调整增加、公务员交通补贴增加、离退休费增加。政府性基金收支预算无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算662.2万元，主要用于以下方面：公务服务支出624.81万元，占94.3%；社会保障和就业支出15.3万元，占2.3%；医疗卫生支出9.69万元，占1.5%；住房保障支出12.4万元，占1.9%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算662.2万元，其中：人员经费624.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、取暖费、信访津贴、退休费、职工福利费、公务员交通补贴、全区工会经费计提部分；公用经费6.03万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、其他交通费；活动经费、服务经费共32万元，包括印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
全区工会经费计提部分主要安排及时向工会拨缴经费。
活动经费、服务经费主要安排组织全区职工开展元宵节、三八节、五一节活动及职工知识竞赛等费用以及印制各类工会宣传品、为基层工会征订工会系统报刊杂志费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.5万元。与2017年“三公”经费预算持平，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，金水区总工会机关运行经费安排6.03万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、其他交通费，其中：办公费3.23万元、差旅费1万元、邮电费0.5万元、维修费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他交通费0.3万元。与2017年机关运行经费安排持平，无变化。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、重点项目绩效目标
没有主要的民生项目和重点支出项目。
七、国有资产占用情况
金水区总工会共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆（目前该车处于毁损待报废状态，该车因早年更换公务用车时由区政府办收回该车辆并予区其他单位使用，但一直未履行过户手续，该车辆仍挂在单位账面上，因此出现账面上有公务用车，但实际没有产生公务用车相关费用的情况，已向区财政部门提出报废申请）。无单位价值50元以上通用设备和单位价值100元以上专用设备。
第三部分 名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
金水区总工会
2018年3月2日
