| 索 引 号：005307175/2018-00138 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-11 | 发布日期：2018-04-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好我市经济社会发展工作意义重大。各级财政部门坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，特别在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，促进我市经济社会持续健康发展，预算执行情况总体良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。第一季度，我市全口径财政收入完成219830万元，同比增长36.24%。其中上缴中央级42711万元，占比19.43%；上缴省级16618万元，占比7.56%；上缴地（市）级20004万元，占比9.10%；县（区）级140497万元，占比63.91%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成122105万元，比上年同期的108630万元增长12.40%。其中：上划中央收入36480万元，同比增加11.40%，占地方财政总收入的29.88%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-3月份，全市一般公共预算收入完成85625万元，比去年同期的75884万元增长12.84%，为年度预算336443万元的25.45%，超收1514万元。
从分级完成情况看：市本级完成33529万元，较去年同期的27074万元增长23.84%，为年度预算136129万元的24.63%；乡（镇）级完成52096万元，较去年同期的48810万元增长6.73%，为年度预算200314万元的26.01%。
从分部门完成情况看：国税部门完成28070万元，较去年同期的26206万元增长7.11%，为年度预算138577万元的20.26%，短收6574万元；地税部门完成25565万元，较去年同期的17889万元增长42.91%，为年度预算95573万元的26.75%，超收1672万元;财政部门完成31990万元，较去年同期的31789万元增长0.63%，为年度预算102293万元的31.27%，超收6417万元。
从收入构成情况看：税收收入完成52044万元（国税部门 地税部门-教育费附加），比去年同期的42701万元增长21.88%，短收4831万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成35878万元，同比增长10.73%；其他小税种完成16166万元，同比增长56.94%。非税收入完成33581万元，比去年同期增长1.20%，超收6345万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位，比排名第一的新郑市少收109872万元，比排第二的中牟市少收59601万元；一般公共预算收入增速排名第一位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第四位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位。
从主要收入项目情况看：增值税完成26384万元，比去年同期的24661万元增长6.99%；营业税完成24万元；企业所得税完成5361万元，比去年同期增长21.29%；个人所得税完成1661万元，比去年同期增长73.93%；城市维护建设税完成2448万元，比去年同期增长4.70%；房产税完成669万元，比去年同期增长30.92%；资源税完成1310万元，比去年同期下降10.34%；耕地占用税完成2023万元，比去年同期增长166.18%；契税完成5136万元，比去年同期增长225.68%；专项收入完成2249万元，比去年同期下降16.05%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成48991万元，比去年同期的20228万元增长142.19%，增收28763万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成44988万元，占基金预算收入的91.83%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出106831万元，比去年同期的99425万元增长7.45%，为年初预算数508595万元的21.01%。
从分级情况看：市本级支出执行67296万元，比去年同期的60596万元增长11.06%；乡镇级支出执行39535万元，比去年同期的38829万元增长1.82%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，比支出最高的中牟县少支85060万元；支出增幅排第四位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出12457万元，比去年同期增长36.65%；公共安全支出5534万元，比去年同期增长23.39%；教育支出22017万元，比去年同期增长22.43%；科学技术支出174万元，比去年同期增长55.36%；文化体育与传媒支出652万元，比去年同期增长43.61%；社会保障与就业支出12555万元，比去年同期增长87.81%；医疗卫生与计划生育支出7545万元，比去年同期下降30.18%；节能环保支出2129万元，比去年同期下降68.24%；城乡社区事务支出26983万元，比去年同期下降7.84%；农林水事务支出9662万元，比去年同期下降1.93%；交通运输支出2284万元，比去年同期增长211.17%；资源勘探电力信息等事务支出1403万元，比去年同期增长29.91%；住房保障支出完成2428万元，比去年同期增长57.25%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出23383万元，比去年同期的5150万元增长354.04%。其中：国有土地使用权出让金支出21747万元，比去年同期增长599.26%，占基金预算支出的93%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长良好，收入质量较去年有所提高。
1-3月份，全市一般公共预算收入完成85625万元，同比增长12.84%。税收完成52044万元，同比增长21.88%，占一般公共预算收入的比重为60.78%，收入质量较好。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成35878万元，同比增长10.73%，占税收收入比重为68.94%。其他小税种完成16166万元，同比增长56.94%，占税收收入比重为31.06%。
（二）乡镇收入情况。
1-3月份,乡镇财政总收入累计完成52096万元，同比增长6.73%。从增幅来看，有6个乡镇增幅超过20%，他们是尖山、矿区、刘寨镇、岳村镇、米村镇、新华路，增幅分别为174.42%、134.22%、34.99%、25.53%、24.53%、22.23%。从收入质量看，尖山、刘寨镇、曲梁镇、矿区、西大街、新华路、青屏街收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余五个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是98.66%、93.09%、89.50%、77.54%、70.06%、62.01%。从收入总量来看，总量超过6000万元的有2个乡镇，分别为曲梁镇、青屏街，收入分别为6711万元、6199万元；总量在4000-6000万的有5个乡镇，分别为新华路、刘寨镇、西大街、来集镇、超化镇。
（三）强化督促，确保预算执行严格规范
一是严格执行关于压减一般性支出、市直机关培训费、差旅费等管理规定，加强对“三公”经费的支出管理。二是围绕扶贫、环保、社保等重点民生工作，开辟绿色通道，加快审核批复，确保尽快形成实际支出。三是严格预算执行，继续强化财政内部支出管理，认真落实预算资金下达、审批、支付等限时办结制，确保重点工程顺利建设实施。四是切实做好支出目标的量化工作，严格执行加快支出管理的相关措施，积极调整支出结构，筹措资金，集中财力确保全市重点工作、中心工作资金需求。1-3月份，全市一般公共预算支出完成106831万元，同比增长7.45%，其中：教育、社保、医疗等九项民生支出86255万元，占一般公共预算支出的80.74%，民生支出得到较好保障。
目前，我市经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，我们必须观大势、谋大局、看长远，善于化被动为主动，立足新起点，抢抓新机遇，深入挖掘自身潜力，不断激发内生动力，充分释放发展活力，为全面完成财政预算和各项财政工作任务，确保脱贫攻坚取得胜利，为建设产业兴、百姓富、生态美的小康社会而努力奋斗。
