| 索 引 号：005307757/2018-00052 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市来集镇人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-04-25 | 发布日期：2018-04-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、2017年财政预算执行情况
2017年在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇财政工作紧紧围绕“融入郑州，对接空港，创新驱动,持续转型”的总体要求，积极适应经济领域新常态，突出抓收入、保支出、促发展、惠民生、强监管的总目标，结合我镇实际，积极协调税务部门，合理分析税源结构，充分挖掘税源潜力，做到应收尽收。持续加强财政支出管理，不断优化支出结构，增加民生投入，资金效益得到有效发挥。较好地完成了各项工作任务，为全镇经济社会持续发展提供了坚实的资金保障。
（一）财政收入
2017年，全镇一般公共预算收入完成15169万元。主要收入项目完成情况是：1、增值税完成7608万元；2、企业所得税完成797万元；3、个人所得税完成105万元；4、资源税完成618万元；5、城市维护建设税完成193万元；6、房产税完成35万元；7、印花税完成67万元；8、城市土地使用税完成58万元；9、车船税完成3万元；10、土地增值税完成7万元；11、其他收入完成5678万元。
（二）财政支出
2017年，全镇一般预算支出9791万元。主要项目执行情况是：1、一般公共服务支出1114万元。其中：政府办公室及相关机构事务支出510万元，统计事务支出11万元；其他一般公共服务支出593万元（含司法信访事务、综治事务、财政税收事务、民兵预备役事务、公安事务、共青团事务、妇联事务、文化宣传事务、党建组织事务等）；2、教育管理事务支出310万元；3、文化体育与传媒支出79万元；4、社会保障和就业支出185万元，其中：民政抚恤和社会福利救济费支出45万元，行政事业单位离退休费支出140万元；5、医疗卫生管理事务支出83万元（其中卫生5万元，计划生育78万元）；6、环境保护支出35万元；7、城乡社区事务支出5163万元（主要用于拆迁安置及郑煤包赔和镇环境卫生支出）；8、农林水事务支出2822万元，其中：农业支出2023万元；林业支出266万元；水利支出60万元；对村民委员会和党支部支出473万元。全年实现收支平衡。
（三）2017年主要财政工作
（1）加强税收征管，全力以赴组织收入
2017年，面对全国经济持续下行压力，镇财政所围绕财政收入这个中心，积极应对，紧抓收入不放松。一是注重税收形势分析，不断强化各类潜力税源、零散税源管理，确保税收颗粒归仓。二是完善税源台账，全年共核查登记税源户994户，其中企业282户，个体商户712户，停产91户，违法违规关闭14户，环保取缔2户，种植养殖户39户，正常纳税税源户136户。三是分类管理，摸清税源底子，加强对辖区内耐材、煤矿的巡查力度，积极协调国地税部门，共同分析企业的经济运行状况，随时掌握企业生产经营情况，为及时足额征税提供准确依据。
（2）强化支出管理，真正管好财政资金
一是抓好预算管理。强化预算约束，坚持预算编制突出讲政治，预算执行突出讲法制，预算监督突出讲绩效的原则。加大对教育、五保、低保、残疾人保障等民生资金的监管力度，提高拨付效率。加强“三公”经费和一般性支出管理，差旅费支出管理，做到预算信息及时公开。
二是优化支出结构。牢固树立过紧日子思想，坚持做到保工资、保运转、保民生、保重点，坚持工资、医保、统筹、公积金的按时发放和交纳。全面落实“收支两条线”管理,算细帐、算实帐，提高财政资金的使用效益，加强对村级财务的管理和监督，使有限的资金用在刀刃上，保证了村级各项工作平稳有序运行。
（3）着力公共财政建设，大力保障改善民生
充分发挥财政保障功能，着力公共财政建设，使有限的资金发挥出最佳的经济效益和社会效益。一是在镇财政极度困难的情况下，拨付30多万元解决来集籍学生就读高中学费；拨付5.4万元资助来集籍考入二本以上困难家庭的大学生；拨付10万元，用于解决困难群众生产生活；筹集资金1850万元用于解决廊道绿化和企业拆迁及镇政府所欠工程款。二是发放耕地地力保护补贴资金455万元，受益农户12413户；发放救灾资金9万元；发放林业资金286.3万元；发放双洎河拆迁补偿资金69万元；发放密州大道拆迁补偿资金2692万元，商登高速拆迁补偿资金874万元，S317拆迁补偿资金318万元；发放新密市马沟垃圾处理厂补偿资金365万元；发放危房改造资金6.08万元；发放双替代奖补资金890万元，受益农户2680户；发放小麦保险补助金13万元，对5609亩小麦，6879亩玉米，做到应保尽保，理赔资金全部拨付到位。三是争取上级财政奖补项目7个，奖补资金800万元，其中，郑州市基础设施建设1个：翟坡村综合服务中心建设项目目前已完成主体施工；一事一议财政奖补项目6个：翟坡、杨家门、陈沟、苏寨、西于沟道路建设项目及宋楼村综合服务中心改建项目，目前均已完成，奖补资金已全部拨付到位，有力支持了基层公共事业的发展。
一年来，财政工作成绩的取得，是党委科学决策、正确领导的结果，是镇人大依法监督、悉心指导的结果，是各部门各单位共同努力的结果，在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到财政管理中仍存在一些需要研究解决的问题。主要是经济下行压力加大，财政收入增速放缓，收支矛盾更加突出，财政保障民生的水平还需要进一步提高。下一步我们将采取有力措施加以解决。
二、2018年财政预算
2018年财政工作的指导思想是，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和各级经济工作、财政工作会议精神，围绕镇党委政府中心工作，积极适应经济发展新常态，不断加快推进财政体制改革，优化财政支出结构，坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”，认真改进工作作风、密切联系群众、厉行勤俭节约、反对铺张浪费，按照上级政策规定和要求，做到“三公”经费只减不增，压缩一般性支出。严格执行《预算法》，推进预算绩效管理，增强预算透明度，坚持发挥财政调控职能，坚持依法理财，科学理财。完善财政运行机制，促进经济社会平稳健康发展。2018年我镇财政收支预算安排意见如下：
（一）公共财政预算
（1）财政收入
2018年镇财政预算收入16533万元，其中：国税部门收入6979万元，地税部门收入1600万元。财政部门收入7954万元。
（2）财政支出
2018年全镇可供安排财力11106万元，主要支出项目安排是：
1、一般基本公共服务支出906万元。其中：人大支出30万元；政府办公室及相关机构事务支出551万元；统计事务支出15万元；其他一般公共服务支出310万元（含司法信访事务、综治事务、财务税收事务、民兵预备役事务、公安事务、共青团事务、妇联事务、文化宣传事务、党建组织事务等）。
2、教育管理事务支出300万元；
3、文化体育与传媒支出60万元；
4、社会保障和就业支出190万元（含行政事业离退休经费支出、敬老院建设）；
5、卫生、计生医疗支出80万元；
6、环境保护支出200万元；
7、城乡社区事务支出7900万元（含城乡社区公共设施、小城镇基础设施、卫生创建、环境卫生、拆迁安置等）；
8、农林水事务支出650万元（含农业、林业、水利、农村综合改革等）；
9、总预备费20万元；
10、偿还本级债务800万元。
（二）2018年财政工作重点
紧紧围绕镇党委政府的工作整体部署，充分发挥财政杠杆和撬动作用，处理好当前和长远、发展和民生、管理和服务的关系，加强科学管理，提高资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（1）积极组织收入：实行收入分月考核，做到以月保季，以季保年，确保全年任务目标顺利实现。
（2）加强税源管理：深入企业调研，及时掌握税源的变化情况，完善各项税收征管措施，建立联席会议制度，实行税源信息共享，强化税收征管，确保税额及时均衡入库。
（3）加强财政支出管理：按照镇人大会议批准的财政决议执行报告和预算草案的报告，按照《预算法》的要求实施各类资金安全运行，及时公开财政预决算信息和“三公”经费信息，确保政府各项工作平稳有序运行。
（4）争取上级财政奖补资金，加强项目管理：2018年申报省美丽乡村财政奖补项目1个：浮山雅居步行街亮化和基础设施配套；郑州市基础设施项目1个：宋楼村环境综合治理；一事一议财政奖补项目4个：翟坡村社区文化中心广场建设、陈沟村裕康大道建设、裴沟村社区道路绿化、亮化建设、苏寨村杨业祠至芦村岭二期道路建设。做到从项目选址、申报、招投标监理，项目事前、事中、事后巡查，工程竣工、工程验收、工程审计到资金拨付、资金监督，跟踪协调等全程监督，专款专用、专人负责、专账管理，保证财政资金使用高效安全运行。
（5）加强涉农资金政策落实：坚持一卡通发放，涉农资金按要求及时公示，公开采取上门核对核查、抽查、巡查的方法，杜绝涉农资金挪用、套取、冒领等现象，使党和国家的各项涉农政策得到有效落实。
（6）加大对财政专项资金的监督管理：按照资金用途和要求，做到专款专用，加大巡视巡查力度，按照财务规定及时主动的把资金拨付到位并监督使用。
（7）加强“三资”代理服务中心管理：2018年对各村报账员进行培训一次，严格执行“三资”管理的各项制度，加大村级财务的监督检查力度。坚持半年审计制度，及时发现和纠正问题，做到防患于未然。
（8）积极配合党委、政府完成各项中心工作及各项临时性重点工作。
（9）加强对财政人员管理：一是加强作风建设，把纪律和规矩挺在前面，按时参加党小组组织的各项活动及每月15日开展的主题党日活动；二是加强学习，积极组织全所人员认真学习十九大会议精神，领会其精神实质，加强全所人员业务知识的学习，不断提升全所人员的整体水平；三是按照市财政局的工作安排和要求，建立工作目标台账，对照台账逐一落实；四是科学设置岗位、细化工作责任，加强对全所干部职工考核，激发干部队伍活力，提高财政人员依法理财、科学理财的能力和水平，更好的为基层服务。
