| 索 引 号：005307685/2018-00016 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市超化镇人民政府 | 关 键 词：部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-05-10 | 发布日期：2018-05-10 |
| 体 裁 | 生效日期：2018-05-10 | 废止日期 |
关于超化镇2017年财政预算执行情况和
2018年财政预算（草案）的报告
（2018年5月4日在超化镇第十二届人大三次会议上）
超化镇财政所所长 李文亮
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告超化镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，面对错综复杂的经济形势，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督、支持下，镇财政工作紧紧围绕党委政府关于中心镇建设的总体部署，紧贴全镇经济和社会各项事业发展实际，认真贯彻落实镇十一届人代会对财政工作提出的各项要求，充分发挥财政职能，积极把握适应经济发展的新常态，大力培植财源，优化收支结构，着力促进经济发展，切实保障和改善民生，全镇全年财政运行总体平稳，预算执行情况良好，有力支持了全镇经济和社会各项事业平稳健康发展。
镇十二届人大一次会议审议通过的 2017年度镇财政预算收入为13992万元，实际完成了14306万元，占年度预算的102%。主要收入项目完成情况是：
1、国税收入完成6861万元；
2、地税收入完成1038万元；
3、非税收入完成6407万元。
2017年财政支出总计8742万元。
具体支出项目执行情况是：
1、一般公共服务支出1474万元，比上年的1179万元增加25%；
2、教育事业费支出56万元，比上年的149万元减少62%；
3、文化体育与传媒事业费支出21万元，比上年的8万元增加162%；
4、社会保障和就业事务费支出62万元，比上年的74万元减少16%；
5、医疗卫生事业费支出17万元，比上年的36万元减少53%；
6、城乡社区事务费支出 6196万元，比上年的9260万元减少33%；
7、农、林、水事业费支出873万元，比上年的735万元增加19%；
8、住房保障支出43万元，比上年的34万元增加26%。
从总体上来看，2017年，预算执行遇到的困难比预计的大，执行的结果比预计的好，但我们也清醒地认识到，预算执行中还存在一些不容忽视的问题。一是经济和社会各项事业发展中出现的矛盾和问题有向财政转移和积聚的趋势，防范和化解财政风险的任务还很艰巨；二是部分村的群众基本生活还比较困难，财政的公共服务能力有待增强；三是财政收入增幅趋缓，收入质量有待提高，支出结构仍需优化，财政收支矛盾仍比较突出；四是按照新时代财政工作的要求，仍有许多薄弱环节需要加大保障力度。对上述问题，镇党委政府高度重视，积极采取有效措施，优化支出结构，加大工作力度，妥善加以解决，有些已在今年财政预算中作出相应调整和安排，有些正在积极探索解决办法。
各位代表：2017年，镇财政工作成效的取得，是党委、政府科学决策、正确领导的结果，是镇人大依法监督、悉心指导的结果，是各部门、各单位共同努力的结果，真诚希望各位代表在今后的工作中能够一如既往的给予支持和帮助。
二、2018年财政预算（草案）
2018年，根据镇党委、政府对财政工作的要求和我镇经济社会运行状况，综合分析影响我镇经济发展和财政收支的各种因素，我镇编制2018年预算的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和各级经济工作、财政工作会议精神，围绕镇党委、政府确定的工作任务和目标，坚持以增强人民群众的获得感、幸福感、安全感为导向，深化财政体制改革，做大、做实、做强财政收入，主动适应社会矛盾的新变化，积极作为，克难攻坚，公正公平，保障有力，切实把镇党委、政府的决策部署体现好、贯彻好、落实好，建设一支“忠诚干净、勇于担当、思想解放、能力突出”的财政队伍。根据上述指导思想，2018年全镇财政收支预算的初步安排意见是：
（一）财政收入
2018年，我镇财政收入预算为15036万元，比上年完成的14306万元增长7%，主要收入项目为：
1、国税收入完成7247万元，比上年完成的6861万元增长5.6%；
2、地税收入完成1155万元，比上年完成的1038万元增长11%；
3、非税收入完成6634万元，比上年完成的6407万元增长3.5%，。
（二）财政支出
按照现行财政体制，2018年我镇可供安排支出的财力预计为9350万元。主要支出项目的安排情况是：
1、一般公共服务计划支出1187万元，比上年的1474万元减少19%
2、教育事业费计划支出100万元，比上年的56万元增加78.6%；
3、文化体育与传媒事业费计划支出20万元，比上年的21万元减少4.8%；
4、社会保障和就业事务费计划支出70万元，比去年的62万元增长13%；
5、医疗卫生事业费计划支出23万元，比上年的17万元增长35%；
6、城乡社区事务费计划支出7055万元，比上年的6196万元增长13.9%；
7、农、林、水事业费计划支出849万元，比上年的873万元减少2.7%
8、住房保障支出计划46万元，比上年的43万元增长7%。
各位代表，今年财政收支预算是在经过反复测算各种增收、增支因素的基础上，根据量入为出，量力而行，勤俭办事的原则确定的，支出预算全额安排，新增财力将首先用于政策性增资和基本建设方面，但还有一些支出项目和一些不可预见性支出无法安排，敬请各部门、各单位从大局出发，体谅财政困难，继续关心理解支持财政工作，只要大家齐心协力，我镇的财政工作一定能够为经济社会发展起到坚强的保障作用。
三、2018年财政工作重点
2018年，我们超化镇财政所工作思路是：以党的十九大精神为指导，在市财政局的直接指导下，在镇党委、政府的正确领导下，聚焦中心镇建设，紧扣党委政府实施的规划与道路、城镇化建设、人居环境改善、沉陷区治理、创新创业“五大工程”，不忘初心，砥砺前行，努力开创财政工作新局面，为超化中心镇建设，提供强有力的财力保障。
（一）学通弄懂做实十九大，用新精神指导新形势下财政工作
坚持把抓好理论学习贯穿于思想政治建设的全过程，坚持财政所每月学习制度，认真组织全所人员再次通学十九大报告、深学习总书记系列讲话精神，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，搞清楚、弄明白“八个明确”主要内容和“十四个坚持”基本方略的重大创新思想创新观点。强化财政人员敢于担当和维护大局的意识、提升议大事和谋发展的能力、增强抓落实的合力和韧劲，围绕影响超化财政面临的主要矛盾和突出问题，积极研究破解发展瓶颈的思路和对策，不断提高发展质量和效益。始终把财政工作放到上级和镇党委、政府的总体工作大局中去谋划和推进，确保各项财政政策在超化落地生根。
（二）盯紧目标任务，保证圆满完成年度工作任务
全面深入贯彻执行市委、市政府和市财政局下达的目标任务要求，进一步加大财政收入征收力度，加强财税运行分析和日常协调力度，着力实施好境内财税大检查工作，摸清底数，努力提高税收管控水平，进一步强化非税收入征管，努力挖掘财政增收潜力，确保今年财政收入任务的圆满完成。进一步加强“收支两条线管理”，继续推行政府采购制度，压缩三公经费，调整优化财政支出结构，努力压缩非工资性支出规模，有效地保证人员工资按时发放和全镇经济社会稳定发展大局。
（三）围绕全镇实际，严格执行财政预算计划
2018年是超化中心镇建设的关键一年，要紧抓乡村振兴战略实施，启动8个中心镇建设项目，推进田园综合体创办、“三块地”改革、超化古寺古镇建设、工业园区建设四大项工作。作为财政部门，我们要紧紧围绕全镇工作中心，坚持重民生、保运转、促发展的工作原则，全力编制年度财政预算，严格执行财政预算，用有效的财力办最有成效的事情。一是要持续加大民生投入。重点要支持医疗、卫生、教育、文化事业发展，实现发展成果群众共享；二是要持续加大社会保障事业投入。重点要做好五保、低保、贫困户、环卫工人等弱势群众的社会保障工作，加快全面建设小康社会进程；三是要持续加大基础设施投入。在保障正常运转的情况下，计划采取奖补办法支持各村整修村组道路，全面提升超化基础设施，为企业投资兴业创造良好的环境。同时，要加强农村环境综合整治、城乡一体化建设、一事一议美丽乡村、扶贫资金等资金的监管；全面落实各项社会保障支出，确保五保、低保、抚恤等社保资金及时到位；积极推进农村综合改革，进一步减轻农民负担；加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，改善农村生产、生活。
（四）狠抓廉政建设，从严落实党风廉政建设要求
针对财政部门属廉政风险点较高岗位，我们要始终把纪律和规矩挺在前面，认真落实全面从严治党要求，坚持通过学习教育、关键点预防，筑牢廉洁防腐墙，保护干部促进工作。要把十九大报告、习总书记讲话、党章党规、问责条例、廉洁准则融入到全所人员日常学习中。节前、重大工程推进前要进行廉洁谈话，筑牢思想壁垒。要严格落实财政纪律要求，凡是制度规定的，决不搞变通；凡是纪律约束的，决不松尺度。要以严的要求、硬的作风、铁的纪律，保障超化财政工作顺利开展。
各位代表：2018年，我们要在镇党委、政府的正确领导下，立足本职、牢记使命、抓住新机遇、迎接新挑战，严格按照镇十二届人大一次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受人大代表对财政工作的监督和指导，虚心听取各单位的意见和建议，切实转变工作作风，提高财政工作能力，开拓创新，攻坚克难，为超化经济发展和社会稳定做出新的更大的贡献。
谢谢大家！
