| 索 引 号：005307722/2018-00041 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市曲梁镇人民政府 | 关 键 词：综合,预算,公开 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-05-14 | 发布日期：2018-05-14 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
曲梁镇人民政府2018年预算公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
曲梁镇地处新密市东部，总面积102平方公里，辖29个行政村，317个村民组，18454户，85000人。交通便利，北距郑州市14公里，东临京珠高速、郑州国际机场、郑州航空港15公里，郑州大学路南延线、郑尧高速、商登高速、省道S321线穿境而过，处于郑州半小时经济圈；文化底蕴深厚，境内有黄帝古都轩辕丘、古城寨遗址、郐国古城、郑庄公墓、古汉墓群等文化遗址，新密市唯一一家省级产业集聚区位于曲梁镇东部。
曲梁镇政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。
曲梁镇所属部门共五个：
（一）新密市曲梁镇农业服务中心，主要职责：1、负责农村经济发展，基础设施建设，优化经济发展环境工作；2、根据农村经济发展的规划，做好政策引导和服务工作；3、负责农业发展技术、信息的管理和服务工作；4、负责农村市场培育和市场体系建设工作。
（二）新密市曲梁镇文化服务中心，主要职责：1、负责乡镇文化、体育、广播电视事业的建设、管理和服务工作；2、负责精神文明建设工作；3、负责引导开展健康向上的文化娱乐活动。
（三）新密市曲梁镇村镇规划建设管理委员会办公室主要职责：1、负责制定村镇建设规划；2、负责本区域环境美化、绿化和卫生保洁工作；3、负责乡镇农村节能工程的引导、推广和服务工作；4、负责乡镇村镇建设的协调工作；5、负责村镇规划建设管理委员会的日常工作。
（四）新密市曲梁镇计划生育服务中心，主要职责：1、负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；2、负责乡镇农村人口与计划生育的技术服务工作，3、3、负责乡镇农村人口优生优育工作。
（五）新密市曲梁镇劳动保障所（挂民政所牌子），
主要职责：1、负责乡镇农村劳动和社会保障建设工作；2、负责引导农村劳动力有序转移安置工作；3、为辖区城镇下岗职工、实业人员、离退休人员和农村困难居民等弱势群体提供基本社会生活保障工作；4、承担乡镇民政和社会救助工作。
二、人员构成情况
新密市曲梁镇人民政府机现有在编人员154人，其中：行政编制人数37人，事业编制人数77人，离退休40人。
三、 收入预算说明
2018年在国家经济增长趋缓的大环境下，按照预算管理要求，市委、市政府财经济工作会议精神，我镇一般公共预算收入计划 32357万元，增加974万元，增长3%。其中：国税收入为13082万元，较上年实际计划增长695万元，增长5.6%。地税收入为13709万元，较上年实际计划增加1393万元，增长11.3%。财政为5566万元，与上年实际计划减少1112万元，减少16.6%。减少的主要原因是大气环境治理，企业产能受到影响，增加的原因是集聚区建设规模扩大，企业入驻带动一部分税收增加。
四、支出预算说明
2018年全镇支出计划为17140万元，与去年实际计划增长3931万元，增长29.1%，主要支出预算安排是：
（一）按功能科目分类：
1、一般公共服务支出2584万元，计划增长21.6%；
2、教育支出330万元，计划增长746.1%；
3、文化体育与传媒支出9万元，计划增长63.6%；
4、社会保障和就业支出388万元，计划增长59%；
5、医疗卫生支出191万元，计划增长148%；
6、节能环保支出120万元，计划增长100%；
7、城乡社区事务支出10800万元，计划增长22.2%；
8、农林水事务支出2528万元，计划增长25%；
9、住房保障支出190万元，计划增长48.7%。
增长的主要原因是：人员增资和精准扶贫项目投入，大气污染专项整治工作。
（二）按支出用途分类，基本支出：2018年度财政拨款基本支出2255万元，其中：人员经费984万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、村级经费和环卫工人工资等）；公用经费1271万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。②项目支出：项目支出预算为14395万元，其中包括安排小城镇基础设施建设等。
五、预算收支增减变化情况和其他事项情况说明
（一）年度“三公”经费预算。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.5万元，其中公务接待费支出预算为4.5万元，公务车辆费用为40万元。
（二）政府采购支出预算情况
新密市曲梁镇2018年无政府采购支出预算。
（三）政府性基金预算情况。
2018年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
（四）政府性债务无发生预算为0万元。
（五）无社保基金发生预算为0万元。
（六）国有资本经营预算收入和支出预算为0万元。
（七）转移支付收入和税收返还预算。
1、2018年税收返还收入预算为536万元，其中所得税基数返还为65万元，增值税返还收入为60万元。其他税收返还411万元。
2、2018年一般性转移支付上级补助收入预算为3635.9万元，这个收入是与往年相比基本不变的。
（八）机关运行经费支出情况
新密市米村镇2018年机关运行经费预算支出,乡镇不是行政及参公事业单位，故无机关运行费预算。
六、名词解释
一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如镇政府保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
教育支出：指政府用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。我镇主要支付教育补助经费和基础设施建设投资。
文化体育与传媒支出：是指政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。我镇主要支出是群众文化娱乐和文化宣传支出。
社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等，我镇主要是计划生育和乡镇卫生院各项费用支出。
城乡社区支出：是指城乡基础设施建设、环境卫生和规划等方面的支出。
农林水支出：是指政府对农林水等方面的各项支出。
住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
