| 索 引 号：005307706/2018-00027 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市苟堂镇人民政府 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-05-15 | 发布日期：2018-06-07 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
关于2017年财政预算执行情况和2018年
财政预算（草案）的报告
——2018年4月27日在苟堂镇第五届人民代表大会第三次会议上
镇财政所所长 田栓亭
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作《苟堂镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告》，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年贯彻新发展理念，顺应新时代，推动经济社会发展。在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，镇财政部门紧紧围绕镇党委、政府确定的中心工作，实施积极有效的财政政策，牢固树立绿色发展理念，重点保障和改善民生，使人民群众有真切的获得感。一年来，我镇财政部门积极组织财政收入，保支出、促发展、推改革、惠民生、强监管。全镇财政预算执行情况良好，有效保障基本民生支出，确保全镇经济正常运转，保持全镇社会大局稳定，较好地完成了全年各项目标任务，有力推动了全镇经济社会持续健康发展。
（一）财政收入
镇五届人大一次会议通过的2017年全镇地方财政收入预算为5828万元，实际完成6281万元，为年度预算的107.8%，分部门完成情况是：国税部门收入完成1970万元，为年度预算的108.6%；地税部门收入完成458万元，为年度预算的60.7%；财政部门收入完成3853万元，为年度预算的118.2%。
（二）财政支出
镇五届人大一次会议通过的2017年全镇财政支出预算为3086万元，全镇实际财政支出3637.8万元，为年度预算数的117.8%.主要支出项目的执行情况是：一般公共服务支出897万元，其中：人大事务35.5万元，政府及相关机构事务599.3万元，统计信息事务17.1万元，财政事务33.1万元，税收事务31.1万元，党群团体事务63.2万元，其他一般公共服务支出117.7万元；文化体育与传媒支出25万元；教育支出20万元；社会保障和就业支出248.3万元；医疗卫生与计划生育支出111.7万元；农林水事业支出1227.4万元，城乡社区事务支出1062.2万元；住房保障支出46.2万元。同时向上级财政部门上解教师工资1992万元；特困户五保户上解补助16.5万元；卫生院上解4万元；资源税上解5万元；耕地占用税上解1万元；义务兵优待上解182.5万元；抽样调查0.2万元；计划生育各项奖励上解3.2万元；市场发展中心8.2万元；三税增量41.9万元；地税增量132.9万元；增值税增量888.8万元；民师养老9.4万元；以上总计上解3285.6万元。
（三）2017年主要财政工作
2017年财政部门认真贯彻镇党委政府的决策部署，始终以科学发展观为统领，坚持以人为本，构建和谐、生态、友好型公共财政，着力保障和改善民生，集中财力解决广大人民群众最切身、最直接、最现实的利益问题。把财政资金向民生和弱势群体倾斜，让老百姓充分享受公共财政阳光，共享改革发展成果，有切实的获得感，有愉悦的幸福感。强化落实惠民政策，加大对农民补贴的力度。落实对种粮农民农业支持补贴农户13312户，面积43621亩，发放资金549.9万元；发放退耕还林3236户，面积6298亩，资金78.7万元；发放五保供养140户，140人，资金68万元；发放农村低保资金341.3万元，发放农村弱势群体人员救助资金12.4万元。充分发挥财政职能，完善社会保障体系，切实保障民生支出，落实农村低保和五保供养政策，逐步扩大五保、低保家庭等困难群众的保障范围。推进公共卫生和医疗事业发展，新型农村合作医疗保险参保率达到90%以上，有力地支持了我镇公共卫生医疗服务，促进人口与计划生育事业发展，加大扶贫开发力度，强力支持基础设施和新型城镇化建设，为构建和谐苟堂做出了积极贡献。
2017年我们积极推进财税体制改革，强化税收征管体系建设。在过去的一年里，面对全球经济形势复杂多变的冲击，随着污染行业的治理整顿，造纸、耐材等行业调整转型、升级、复苏，我镇财政收入形势遇到了极其复杂的挑战和机遇。为力争全年目标任务的完成，在镇党委、政府的正确领导下，财政部门积极适应新常态，把握新态势，转变新理念，瞄准新目标，调整新举措，积极应对，狠抓收入不放松，紧紧围绕财政收入这个中心，克难攻坚，迎难而上，采取了积极有效的措施千方百计组织收入：一是强化征收形势，科学测算，有序进行，深入挖掘增收潜力，增强税收管理的针对性和准确性；二是重点加强税源管理基础信息工作，建立税收自报、月报分析机制，防止跑冒滴漏和偷逃税行为发生，努力做好应收尽收。积极协调国地税等部门以“强化征管、挖掘税源、综合治税、确保任务”为目标，统一工作流程，统一基础数据。积极开展税收信息普查，建立税源台账，确保税源信息体系正常运行，保证应收尽收；三是健全财政资金监管机制，改进财政支出方式，创新财政支持全镇经济和社会事业发展的新思路和新方法。抓好预算绩效管理，强化预算约束。监管预算资金，最大限度的发挥财政资金的杠杆作用，合理分配使用财政有限资金，尽力保证重点项目的支出。确保了机关工作人员工资和村干部工资按时发放，切实将中央提高干部职工收入水平的政策落到实处；确保了机关职工统筹、医保、住房公积金按时上交，稳定了机关单位正常办公秩序；在保工资、保运转的基础上坚持量力而行，更加高效地保证民生支出，重点支持义务教育、文化、公共卫生、公共安全、新型城镇化社区等建设，确保了教育、扶贫、新型社区建设、人居环境卫生等资金的专款专用；同时提倡勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制招待费、会议费、电费等开支，实行政府采购，降低行政成本，充分发挥了资金的效益。
各位代表，从去年经济发展形势看，2017年我镇经济社会发展进入转型、升级、复苏的关键期，面临的压力和挑战也是前所未有的。我们与镇党委政府保持高度一致，精心谋划，奋力拼搏，积极应对困难，迎接挑战，较好地完成了年度预算收支任务。财政工作成绩的取得是镇党委科学决策、正确领导的结果，是镇人大监督和指导的结果，是镇各部门、各单位协同合作的结果，是各位代表关心和支持的结果。这些成绩的取得同时也凝聚着财税部门广大干部职工的辛勤劳动和汗水，是全镇人民与时俱进，真抓实干的结果。同时，我们也应清醒地认识到，在我镇的经济发展中还存在着很多需要解决的问题，主要是财政发展后劲不足，尤其是我镇地方财政收入质量不高，直接影响镇本级财力，造成财政收支矛盾突出，财力紧张等局面。产业结构调整任务繁重，投资增长后劲乏力；债务负担沉重，财政风险加剧；财政收支矛盾依然突出，财政支出压力很大，财政刚性支出增长较快，现有的收入增长，远远满足不了支出增长的需要。财政运行依然比较困难，还属于吃饭型财政。这些问题事关经济和社会发展大局，需要我们通过加快经济发展，深化财政体制改革来解决，我们一定要高度重视，并在今后的工作中努力解决。
二、2018年全镇财政收支预算（草案）
综合分析影响我镇经济发展和财政收支的各种因素，我镇编制2018年财政收支预算指导思想是：以党的十九大和十九届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神为指导，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕镇党委、政府的中心工作，主动适应经济发展新常态，保证经济平稳较快发展。依法加强税收征管，确保财政收入稳定增长；坚持增收节支，坚持“保工资，保运转，保民生，保重点”；压缩“三公”经费，进一步优化财政支出结构；完善预算编制体系，加强财政科学化、精细化管理，注重提高财政资金使用效益，加强财政绩效管理。坚持发挥财政监督职能，促进经济发展方式转变，保障和改善民生，着力为全镇经济社会全面持续和谐发展提供财力保障。
根据上述的指导思想，2018年全镇财政收支预算安排意见如下：
（一）财政收入
2018年全镇公共财政预算收入安排6301万元。收入分部门安排是：国税部门收入安排2080万元；财政部门收入安排3212万元；地税部门收入安排509万元。
（二）财政支出
根据现行财政体制算账，2018年镇本级可供安排支出的财力为3642万元。主要支出项目安排是：一般公共服务支出900万元，其中：人大事务36万元；政府及相关机构事务600万元；统计信息事务16万元，财政事务33万，税务事务32万元，党群团体事务63万元，其他一般公共服务支出120万元。文化与传媒52万元；教育体育支出20万元；社会保障和就业支出300万元；医疗卫生健康支出110万元；农林水事业支出1200万元；城乡社区事务1000万元；预备费60万元。
2018年全镇财政收支预算编制，按照《预算法》的要求，根据我镇实际情况，经过反复测算各种增收、增支因素，依据“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则确定的，与2018年国民生产总值等经济社会增长指标相适应，严格按照《预算法》执行。由于新增财力主要用来确保政策性增资支出，尚有许多支出项目无法安排，敬请各单位谅解支持。
三、精心谋划，强化征管，确保完成财政任务。
2018年是落实党的十九大及十九届二中、三中全会精神，也是党的“十九大”开局之年，谋好局，开好篇。又是强力实施乡村振兴战略，建设“中原最美小镇”的关键之年。为此，我镇财政工作要紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，将更加注重以人为本，坚持稳中求进的工作总基调，积极适应经济发展新常态，培植财源。优化结构，强化监督、提高绩效，做大做强本级财政。保障和改善民生，努力实现集中财力办大事，一心一意谋发展，进一步提高财政聚财理财的管理水平。
（一）积极适应经济发展新常态，加快产业结构转型升级，加强税收管理
一是充分发挥财政资金“杠杆”作用，加快转变经济发展方式，大力培植税源，做大做强全镇经济规模，增强全镇经济发展后劲。我们要在加快企业产业结构调整，优化转型升级上下足工夫，提供全方位的政策扶持，积极向上级部门争取各项财政资金，支持农村发展，实施乡村振兴战略。二是以抓财政收入为重点，集中精力抓公共财政收入。对各种行政事业性收费、政府性基金和罚没收入严格按照上级要求，严格规范收入征管秩序。三是财税部门密切配合，加强税收征管信息共享，严厉打击各种偷税、漏税违法活动，全面实行社会综合治税，切实做到应收尽收，按计划序时足额入库。
（二）完善财政绩效评价体系，提高财政资金使用效应
2018年我镇经济和社会各项事业的发展，需要财政确保的重点支出项目很多。因此必须以确保机关正常运转为立足点，确保稳定和民生工程的重点支出，强化民生支出的保障力度，必须把更多的财政资源用于社会公益事业发展和改善民生上，真正让经济发展的成果惠及广大人民群众，确保经济社会发展的重点支出，着重在强化管理上下功夫。加强政府采购监督管理，规范政府采购工作程序，实现政府采购规范化、制度化。全面推进财政科学化、精细化管理，加强财政预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。
（三）防范财政风险，确保稳健运行
财政资金的安全使用监督检查是财政改革的深化和财政职能进一步强化，必须切实加强。抓好财政收入的监督，进一步强化税收征管质量，充分发挥纳税评估监控作用。进一步强化预算收支两条线管理，保证各项政府性收入规范完整。要强化财政支出的监督，加大财政支出审核、监控及检查力度，把财政资金的安全有效支出监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中，确保财政资金安全、规范和有效地运行，加强政治业务学习，依法行政，履职尽责，不断提高财政的能力和水平。
在苟堂经济社会快速发展的进程中，亟需安排支出的地方很多，经济社会各方面的需求与财政供给的能力存在有较大的差距，财政收支之间的矛盾仍将在较长的时间内存在。为此，在新的一年里，对于有限的财政资金，我们要倍加珍惜，牢固树立过紧日子的思想，精打细算，厉行节约，尽可能地把有限的财政资金利用好、使用好，促进苟堂镇的各项事业和谐有序、健康、平稳的发展。
各位代表，2018年的财政工作任务十分繁重而艰巨，新时代赋予财政新使命，新征程展现财政新作为。我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，不忘初心，牢记使命，锐意进取，攻坚克难。通过全镇上下共同努力、团结拼搏、开拓创新、真抓实干，一定会圆满完成全年财政预算收入任务，为实现苟堂经济社会又好又快发展作出新的贡献！
