| 索 引 号：005307175/2018-00168 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-06-12 | 发布日期：2018-06-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好我市经济社会发展工作意义重大。各级财政部门坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，特别在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，促进我市经济社会持续健康发展，预算执行情况总体良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-5月份，我市全口径财政收入完成393643万元，同比增长46.48%。其中上缴中央级74655万元，占比18.97%；上缴省级28089万元，占比7.14%；上缴地（市）级33439万元，占比8.49%；县（区）级257460万元，占比65.40%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成207674万元，比上年同期的181008万元增长14.73%。其中：上划中央收入65015万元，同比增加20.93%，占地方财政总收入的31.31%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-5月份，全市一般公共预算收入完成142659万元，比去年同期的127245万元增长12.11%，为年度预算336443万元的42.40%，超收2474万元。
从分级完成情况看：市本级完成57505万元，较去年同期的44668万元增长28.74%，为年度预算136129万元的42.24%；乡（镇）级完成85154万元，较去年同期的82577万元增长3.12%，为年度预算200314万元的42.51%。
从分部门完成情况看：国税部门完成50012万元，较去年同期的42931万元增长16.49%，为年度预算138577万元的36.09%，短收7728万元；地税部门完成44246万元，较去年同期的30755万元增长43.87%，为年度预算95573万元的46.30%，超收4424万元;财政部门完成48401万元，较去年同期的53559万元下降9.63%，为年度预算102293万元的47.32%，超收5779万元。
从收入构成情况看：税收收入完成91440万元（国税部门 地税部门-教育费附加），比去年同期的71382万元增长28.10%，短收3352万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成63625万元，同比增长19.51%；其他小税种完成27815万元，同比增长53.31%。非税收入完成51219万元，比去年同期下降8.31%，超收5826万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位，比排名第一的新郑市少收176875万元，比排第二的中牟市少收102419万元；一般公共预算收入增速排名第三位（中牟县16.35%、登封市15.86%、新密市12.11%、荥阳市10.45%、巩义市10.11%、新郑市5.67%）。税收收入总量在六县（市）排第五位，比排名第一的新郑市少收135266万元；税收收入增速排第三位（巩义市44.41%、登封市38.09%、新密市28.10%、中牟县23.90%、新郑市17.61%、荥阳市-3.64%），税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位(巩义市71.33%、新郑市70.95%、中牟县69.64%、荥阳市68.07%、登封市66.07%、新密市64.10%)。各县（市）由经济快速增长阶段转为高税收质量阶段。
从主要收入项目情况看：增值税完成46621万元，比去年同期的40511万元增长15.08%；营业税完成33万元；企业所得税完成10153万元，比去年同期增长36.23%；个人所得税完成2415万元，比去年同期增长75.51%；城市维护建设税完成4403万元，比去年同期增长15.05%；房产税完成1289万元，比去年同期增长24.78%；资源税完成2430万元，比去年同期增长4.70%；耕地占用税完成2351万元，比去年同期增长168.99%；契税完成8830万元，比去年同期增长164.69%；环境保护税完成1207万元（今年新开征）。专项收入完成3907万元，比去年同期增长20.44%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成103172万元，比去年同期的25016万元增长312.42%，增收78156万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成95732万元，占基金预算收入的92.79%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出189638万元，比去年同期的161760万元增长17.23%，为年初预算数508595万元的37.29%。
从分级情况看：市本级支出执行128852万元，比去年同期的109290万元增长17.90%；乡镇级支出执行60786万元，比去年同期的52470万元增长15.85%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，比支出最高的巩义市少支181123万元；支出增幅排第三位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出20883万元，比去年同期增长34.11%；公共安全支出13034万元，比去年同期增长64.90%；教育支出34476万元，比去年同期增长13.68%；科学技术支出511万元，比去年同期增长144.50%；文化体育与传媒支出1120万元，比去年同期增长27.56%；社会保障与就业支出24663万元，比去年同期增长48.05%；医疗卫生与计划生育支出17518万元，比去年同期下降24.38%；节能环保支出3530万元，比去年同期下降54.89%；城乡社区事务支出41413万元，比去年同期增长8.92%；农林水事务支出16958万元，比去年同期增长26.66%；交通运输支出3210万元，比去年同期增长126.53%；资源勘探电力信息等事务支出2603万元，比去年同期增长30.94%；住房保障支出完成7250万元，比去年同期增长139.04%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出62089万元，比去年同期的17813万元增长248.56%。其中：国有土地使用权出让金支出55014万元，比去年同期增长289.73%，占基金预算支出的88.61%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长良好，收入质量较去年有所提高。
1-5月份，全市一般公共预算收入完成142659万元，同比增长12.11%。税收完成91440万元，同比增长28.10%，占一般公共预算收入的比重为64.10%，收入质量较好。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成63625万元，同比增长19.51%，占税收收入比重为69.58%。其他小税种完成27815万元，同比增长53.31%，占税收收入比重为30.42%。
（二）乡镇收入情况。
1-5月份,乡镇财政总收入累计完成85154万元，同比增长3.12%。从增幅来看，有5个乡镇增幅超过20%，他们是尖山、矿区、曲梁镇、白寨镇、平陌镇，增幅分别为209.15%、60.12%、28.70%、24.03%、22.72%。从收入质量看，尖山、刘寨镇、矿区、西大街、曲梁镇、新华路、青屏街收入质量超过70%，其中尖山收入全部来源于税收，其余六个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是96.47%、91.98%、85.82%、83.40%、79.82%、70.48%。从收入总量来看，总量超过8000万元的有3个乡镇，分别为曲梁镇、青屏街、新华路收入分别为14426万元、9560万元、8155万元；总量在6000-8000万的有4个乡镇，分别为刘寨镇、西大街、超化镇、来集镇。
（三）强化督促，确保预算执行严格规范
一是严格执行关于压减一般性支出、市直机关培训费、差旅费等管理规定，加强对“三公”经费的支出管理。二是围绕扶贫、环保、社保等重点民生工作，开辟绿色通道，加快审核批复，确保尽快形成实际支出。三是严格预算执行，继续强化财政内部支出管理，认真落实预算资金下达、审批、支付等限时办结制，确保重点工程顺利建设实施。四是切实做好支出目标的量化工作，严格执行加快支出管理的相关措施，积极调整支出结构，筹措资金，集中财力确保全市重点工作、中心工作资金需求。1-5月份，全市一般公共预算支出完成189638万元，同比增长17.23%，其中：教育、社保、医疗等九项民生支出150138万元，占一般公共预算支出的79.17%，民生支出得到较好保障。
目前，我市经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，我们必须观大势、谋大局、看长远，善于化被动为主动，立足新起点，抢抓新机遇，深入挖掘自身潜力，不断激发内生动力，充分释放发展活力，为全面完成财政预算和各项财政工作任务，确保脱贫攻坚取得胜利，为建设产业兴、百姓富、生态美的小康社会而努力奋斗。
