| 索 引 号：005307175/2018-00182 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-07-11 | 发布日期：2018-07-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是打赢脱贫攻坚战的关键之年，面对复杂多变的国内外形势，财政部门在市委、市政府的正确领导下，在上级财政部门的指导帮助下，严格遵循“稳增长、促发展、调结构、防风险、惠民生”的工作方针，紧紧围绕全年财政收支预算，努力克服当前财政面临的困难，充分发挥财政职能，努力培植财源，狠抓增收节支，坚持科学理财，强化依法理财，同心同德，扎实工作。上半年预算执行情况总体良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-6月份，我市全口径财政收入完成498871万元，同比增长50.37%。其中上缴中央级94524万元，占比18.95%；上缴省级32436万元，占比6.50%；上缴地（市）级40906万元，占比8.20%；县（区）级331005万元，占比66.35%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成270552万元，比上年同期的226661万元增长19.36%。其中：上划中央收入83171万元，同比增加21.93%，占地方财政总收入的30.74%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-6月份，全市一般公共预算收入完成187381万元，比去年同期的158450万元增长18.26%，为年度预算336443万元的55.69%，超收19160万元。
从分级完成情况看：市本级完成71976万元，较去年同期的54104万元增长33.03%，为年度预算136129万元的52.87%；乡（镇）级完成115405万元，较去年同期的104346万元增长10.60%，为年度预算200314万元的57.61%。
从分部门完成情况看：国税部门完成63489万元，较去年同期的54450万元增长16.60%，为年度预算138577万元的45.81%，短收5800万元；地税部门完成53411万元，较去年同期的39599万元增长34.88%，为年度预算95573万元的55.89%，超收5625万元;财政部门完成70481万元，较去年同期的64401万元增长9.44%，为年度预算102293万元的68.90%，超收19335万元。
从收入构成情况看：税收收入完成113498万元（国税部门 地税部门-教育费附加），比去年同期的91215万元增长24.43%，短收252万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成82333万元，同比增长20.68%；其他小税种完成31165万元，同比增长35.55%。非税收入完成73883万元，比去年同期增长9.89%，超收19412万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位，比排名第四的巩义市少收62649万元；一般公共预算收入增速排名第二位（巩义市18.74%、新密市18.26%、登封市17.55%、中牟县15.19%、荥阳市13.10%、新郑市7.74%）。税收收入总量在六县（市）排第五位，比排名第四的巩义市少收61513万元；税收收入增速排第三位（巩义市47.19%、登封市31.45%、新密市24.43%、中牟县22.58%、新郑市17.62%、荥阳市0.51%），税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位(巩义市70%、新郑市69.24%、荥阳市69.13%、中牟县66.30%、登封市61.94%、新密市60.57%)。各县（市）由经济高速增长阶段转向高质量发展阶段。
从主要收入项目情况看：增值税完成58872万元，比去年同期的50793万元增长15.91%；营业税完成41万元；企业所得税完成14169万元，比去年同期增长31.47%；个人所得税完成4004万元，比去年同期增长129.98%；城市维护建设税完成5247万元，比去年同期增长11.59%；房产税完成1308万元，比去年同期增长20.55%；资源税完成2966万元，比去年同期增长5.89%；耕地占用税完成2351万元，比去年同期增长97.40%；契税完成9586万元，比去年同期增长118.41%；环境保护税完成1222万元（今年新开征）。专项收入完成4733万元，比去年同期增长19.46%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成129082万元，比去年同期的27563万元增长368.32%，增收101519万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成115219万元，占基金预算收入的89.26%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出296132万元，比去年同期的240720万元增长23.02%，为年初预算数508595万元的58.23%。
从分级情况看：市本级支出执行216156万元，比去年同期的157449万元增长37.29%；乡镇级支出执行79976万元，比去年同期的83271万元下降3.96%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，比支出排名第四的荥阳市少支51135万元；支出增幅排第二位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出25394万元，比去年同期增长29.51%；公共安全支出18218万元，比去年同期增长57.84%；教育支出53077万元，比去年同期增长37.89%；科学技术支出787万元，比去年同期增长121.07%；文化体育与传媒支出1327万元，比去年同期增长16.00%；社会保障与就业支出30273万元，比去年同期增长17.13%；医疗卫生与计划生育支出37330万元，比去年同期增长16.24%；节能环保支出4116万元，比去年同期下降51.72%；城乡社区事务支出74964万元，比去年同期增长18.99%；农林水事务支出30448万元，比去年同期增长5.73%；交通运输支出3841万元，比去年同期增长104.31%；资源勘探电力信息等事务支出3037万元，比去年同期增长1.37%；住房保障支出完成9601万元，比去年同期增长153.06%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出81055万元，比去年同期的21303万元增长280.49%。其中：国有土地使用权出让金支出71989万元，比去年同期增长376.15%，占基金预算支出的88.82%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长良好，收入质量较去年有所提高。
1-6月份，我市一般公共财政预算收入完成18.74亿元，增长18.26%，收入规模居六县（市）第五位，一般公共财政预算收入居前三位的新郑市、中牟县、荥阳市分别完成了41.28亿元、31.29亿元、25.95亿元，尤其新郑市收入规模超过我市的1倍多；我市税收收入完成11.35亿元，同比增长24.43%，增收2.23亿元，增幅为六县（市）第二位，收入潜力较大；税收收入居前三位的新郑市、中牟县、荥阳市分别完成28.58亿元、20.75亿元、17.94亿元，高出我市6.5万到17.2亿元不等。税收收入占一般公共财政预算收入的比重为60.57%，比去年同期的57.57%提高3个百分点。
（二）乡镇收入情况。
1-6月份,乡镇财政总收入累计完成115405万元，同比增长10.60%。从增幅来看，有6个乡镇增幅超过20%，他们是尖山、白寨镇、矿区、米村镇、岳村镇、曲梁镇，增幅分别为183.76%、66.29%、40.79%、32.30%、26.28%、20.30%。从收入质量看，尖山、刘寨镇、矿区、曲梁镇、新华路、西大街收入质量超过70%，其中尖山收入全部来源于税收，其余五个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是97.11%、88.43%、78.93%、73.14%、71.09%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有4个乡镇，分别为曲梁镇、青屏街、新华路、西大街收入分别为18713万元、13020万元、11587万元、10286万元；总量在8000-10000万的有3个乡镇，分别为刘寨镇、来集镇、超化镇。
（三）强化督促，确保预算执行严格规范
一是严格执行关于压减一般性支出、市直机关培训费、差旅费等管理规定，加强对“三公”经费的支出管理。二是围绕扶贫、环保、社保等重点民生工作，开辟绿色通道，加快审核批复，确保尽快形成实际支出。三是严格预算执行，继续强化财政内部支出管理，认真落实预算资金下达、审批、支付等限时办结制，确保重点工程顺利建设实施。四是切实做好支出目标的量化工作，严格执行加快支出管理的相关措施，积极调整支出结构，筹措资金，集中财力确保全市重点工作、中心工作资金需求。1-6月份，全市一般公共预算支出完成296132万元，同比增长23.02%，其中：教育、社保、医疗等九项民生支出244977万元，占一般公共预算支出的82.73%，民生支出得到较好保障。
过去40年改革开放的成功实践，推动我市经济实现了高速增长。今后我们要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进新密市经济社会持续健康发展。
