| 索 引 号：005307175/2018-00207 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政资金,支出,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-10 | 发布日期：2018-08-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是打赢脱贫攻坚战的关键之年，面对复杂多变的国内外形势，财政部门在市委、市政府的正确领导下，在上级财政部门的指导帮助下，严格遵循“稳增长、促发展、调结构、防风险、惠民生”的工作方针，紧紧围绕全年财政收支预算，努力克服当前财政面临的困难，充分发挥财政职能，努力培植财源，狠抓增收节支，坚持科学理财，强化依法理财，同心同德，扎实工作。预算执行情况总体良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-7月份，我市全口径财政收入完成615388万元，同比增长55.23%。其中上缴中央级113944万元，占比18.52%；上缴省级39825万元，占比6.47%；上缴地（市）级48563万元，占比7.89%；县（区）级413056万元，占比67.12%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成320146万元，比上年同期的265845万元增长20.43%。其中：上划中央收入100278万元，同比增加24.23%，占地方财政总收入的31.32%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-7月份，全市一般公共预算收入完成219868万元，比去年同期的185127万元增长18.77%，为年度预算336443万元的65.35%，超收23610万元。
从分级完成情况看：市本级完成86175万元，较去年同期的63684万元增长35.32%，为年度预算136129万元的63.30%；乡（镇）级完成133693万元，较去年同期的121443万元增长10.09%，为年度预算200314万元的66.74%。
从分部门完成情况看：国税部门完成76205万元，较去年同期的64043万元增长18.99%，为年度预算138577万元的54.99%，短收4631万元；地税部门完成67419万元，较去年同期的47314万元增长42.49%，为年度预算95573万元的70.54%，超收11668万元;财政部门完成76244万元，较去年同期的73770万元增长3.35%，为年度预算102293万元的74.53%，超收16573万元。
从收入构成情况看：税收收入完成139441万元（国税部门 地税部门-教育费附加），比去年同期的107954万元增长29.17%，超收6733万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成98934万元，同比增长22.82%；其他小税种完成40507万元，同比增长47.82%。非税收入完成80427万元，比去年同期增长4.22%，超收16877万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位，比排名第四的巩义市少收58239万元；一般公共预算收入增速排名第二位（登封市19.49%、新密市18.77%、中牟县15.20%、巩义市14%、新郑市11.80%、荥阳市8.18%）。税收收入总量在六县（市）排第五位，比排名第四的巩义市少收57074万元；税收收入增速排第三位（巩义市37.11%、登封市32.64%、新密市29.17%、新郑市22.70%、中牟县22.28%、荥阳市2.93%），税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位(新郑市72.67%、荥阳市71.28%、巩义市70.66%、中牟县67.52%、登封市64.56%、新密市63.42%)。各县（市）由经济高速增长阶段转向高质量发展阶段。
从主要收入项目情况看：增值税完成70579万元，比去年同期的59860万元增长17.91%；营业税完成41万元；企业所得税完成17356万元，比去年同期增长38.23%；个人所得税完成4424万元，比去年同期增长99.55%；城市维护建设税完成6534万元，比去年同期增长15.95%；房产税完成1964万元，比去年同期增长24.46%；资源税完成4014万元，比去年同期增长22.49%；耕地占用税完成2370万元，比去年同期增长98.99%；契税完成11570万元，比去年同期增长148.71%；环境保护税完成3059万元（今年新开征）。专项收入完成5780万元，比去年同期增长22.30%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成174505万元，比去年同期的33047万元增长428.05%，增收141458万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成158874万元，占基金预算收入的91.04%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出377099万元，比去年同期的289925万元增长30.07%，为调整预算数578520万元的65.18%。
从分级情况看：市本级支出执行284822万元，比去年同期的196483万元增长44.96%；乡镇级支出执行92277万元，比去年同期的93442万元下降1.25%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第四位，比支出排名第三中牟县少支89545万元；支出增幅排第一位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出32420万元，比去年同期增长40.81%；公共安全支出22586万元，比去年同期增长76.67%；教育支出65979万元，比去年同期增长37.98%；科学技术支出1098万元，比去年同期增长208.43%；文化体育与传媒支出1944万元，比去年同期增长30.56%；社会保障与就业支出37751万元，比去年同期增长20.65%；医疗卫生与计划生育支出53870万元，比去年同期增长61.80%；节能环保支出7149万元，比去年同期下降61.87%；城乡社区事务支出94531万元，比去年同期增长34.98%；农林水事务支出37427万元，比去年同期增长8.19%；交通运输支出4278万元，比去年同期增长100.09%；资源勘探电力信息等事务支出3926万元，比去年同期增长9.21%；住房保障支出完成9919万元，比去年同期增长24.16%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出119866万元，比去年同期的28477万元增长320.92%。其中：国有土地使用权出让金支出110008万元，比去年同期增长411.36%，占基金预算支出的91.78%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长良好，收入质量较去年有所提高。
1-7月份，我市一般公共财政预算收入完成21.99亿元，增长18.77%，收入规模居六县（市）第五位，一般公共财政预算收入居前三位的新郑市、中牟县、荥阳市分别完成了47.68亿元、35.57亿元、29.02亿元，尤其新郑市收入规模超过我市的1倍多；我市税收收入完成13.94亿元，同比增长29.17%，较去年增收3.14亿元，增幅为六县（市）第三位，收入潜力较大；税收收入居前三位的新郑市、中牟县、荥阳市分别完成34.65亿元、24.02亿元、20.69亿元，高出我市6.75万到20.71亿元不等。税收收入占一般公共财政预算收入的比重为63.42%，比去年同期的58.31%提高5.11个百分点。
（二）乡镇收入情况。
1-7月份,乡镇财政总收入累计完成133693万元，同比增长10.09%。从增幅来看，有5个乡镇增幅超过20%，他们是尖山、米村镇、岳村镇、白寨镇、刘寨镇，增幅分别为150.68%、37.71%、32.06%、30.52%、21.07%。从收入质量看，尖山、刘寨镇、矿区、曲梁镇、西大街、新华路收入质量超过70%，其中尖山收入全部来源于税收，其余五个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是97.76%、88.43%、80.73%、78.29%、77.17%。从收入总量来看，总量超过2亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，收入为20460万元；总量在1亿元-2亿元之间的有5个乡镇，分别为青屏街、西大街、新华路、刘寨镇、来集镇收入分别为14992万元、13926万元、13639万元、11875万元、10493万元。
（三）强化督促，确保预算执行严格规范
一是严格执行关于压减一般性支出、市直机关培训费、差旅费等管理规定，加强对“三公”经费的支出管理。二是围绕扶贫、环保、社保等重点民生工作，开辟绿色通道，加快审核批复，确保尽快形成实际支出。三是严格预算执行，继续强化财政内部支出管理，认真落实预算资金下达、审批、支付等限时办结制，确保重点工程顺利建设实施。四是切实做好支出目标的量化工作，严格执行加快支出管理的相关措施，积极调整支出结构，筹措资金，集中财力确保全市重点工作、中心工作资金需求。1-7月份，全市一般公共预算支出完成377099万元，同比增长30.07%，其中：教育、社保、医疗等九项民生支出312848万元，占一般公共预算支出的82.96%，民生支出得到较好保障。
过去40年改革开放的成功实践，推动我市经济实现了高速增长。今后我们要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进新密市经济社会持续健康发展。
