| 索 引 号：005253533/2018-00329 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
河南省郑州市新密市中共新密市委政法委员会
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 河南省郑州市新密市中共新密市委政法委员会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省郑州市新密市中共新密市委政法委员会概况
一、部门职责
1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。
3、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。
4、监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作；研究和讨论有争议的重大、疑难案件；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协调组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
5、指导中共新密市委处理“法轮功”问题领导小组办公室（新密市人民政府预防邪教问题办公室）工作。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
河南省郑州市新密市中共新密市委政法委员会设5个内设机构：办公室、政治处、法学会、见义勇为基金会、宣传科。
纳入河南省郑州市新密市中共新密市委政法委员会2017年度部门决算编报范围的二级预算单位共4家，如下：
一：新密市社会治安综合治理办公室、二：新密市委维护稳定领导小组办公室、三：新密市委防范和处理邪教问题办公室、四：新密市巡防办。
第二部分
2017年度部门决算表
报表详见附件
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1164.27万元。与2016年相比，收、支总计各减少756万元，减少39%。主要原因是较上年减少部分项目支出。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1,164.27万元，其中：财政拨款收入1,164.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1,164.27万元，其中：基本支出948.94万元，占81.51%；项目支出215.33万元，占18.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为1,164.27万元。与2016年相比，收、支总计各减少756万元，减少39%。主要原因是较上年减少部分项目支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,164.27万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1920.72万元，减少了39%。变动的主要原因是较上年减少部分项目支出。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,164.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,069.27万元，占91.8%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出17万元，占1.46%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.25万元，占3.71%；医疗卫生和计划生育（类）支出11.79万元，占1.01%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出22.95万元，占1.97%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,316.23万元，支出决算为1,164.27万元，完成年初预算的88.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：较上年减少部分项目支出。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作情况追加预算。
2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算数为15.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作情况追加预算。
3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为166.39万元，支出决算数为189.4万元，完成年初预算的113.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。
4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为385.48万元，支出决算数为141.33万元，完成年初预算的36.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是值班经费和涉法涉诉专项资金没有使用到位。
5．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算数为671.97万元，支出决算数为681.53万元，完成年初预算的101.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加和工资基数的增加。
6．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项资金为上级下达转移支付资金。
7．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项资金为上级下达转移支付资金。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.29万元，支出决算为40.61万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为900元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休费。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为4.53万元，支出决算数为1.17万元，完成年初预算的 25.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为1.51万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算的33.1% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数1.5万元，支出决算数为0.94万元，完成年初预算的62.7% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.73万元，支出决算数为6.6万元，完成年初预算的85.4% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为7.37万元，支出决算数为5.19万元，完成年初预算的70.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
15、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.45万元，支出决算数为22.95万元，完成年初预算的83.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数的调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出948.94万元。与2016年支出876.79万元相比，增加了72.15万元，8.23%。变动的主要原因：调整工资标准，人员工资支出增加。其中：人员经费405.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费543.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.74万元，支出决算为11.61万元，完成预算的91.13%。主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.98万元，占34.28%，完成预算的31.24%；公务用车购置及运行费支出决算7.53万元，占64.86%，完成预算的59.11%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.95%，完成预算的0.86%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出3.98万元。全年安排河南省郑州市新密市中共新密市委政法委员会机关、郑州市人民政府单位因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要用于往返飞机票、因公证照费用、航空和意外保险、境外接待费用等。因公出国（境）费支出决算2016年度为0万元，增加3.98万元，增加了100%，主要原因是郑州市人民政府组织赴境外考察法务和社会管理、法制建设领域。
2．公务用车购置及运行费支出7.53万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出7.53万元。主要用于公务用车运行维护、维修、燃油费、保险费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车运行费支出决算2016年度为7.89万元，同比减少0.36万元，下降4.8%。下降的主要原因是强化公务用车管理，
3．公务接待费支出0.11万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于接受上级及相关部门督导、检查、调研指导工作过程中产生的支出。
公务接待费支出决算2016年度0万元，增加0.11万元，增加了100%，河南省郑州市新密市中共新密市委政法委员会2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员11人次（不包括陪同人员）。主要原因是于接受上级及相关部门督导、检查、调研指导工作过程中产生的支出。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
结合预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，要求依据充分，能充分体现科室履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。
（二）项目绩效自评结果。
项目支出较好的完成了既定项目。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出543.54万元，较2016年度127.17万元，增长了327.41%。的主要原因是：人员工资指出的增加、政府性采购等。(行政、参公单位保留)
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额25.11万元，其中：政府采购货物支出25.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.49万元，占政府采购支出总额的85.58%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的14.42%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市新密市中共新密市委政法委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
通过对比预决算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，在实际工作中由于客观因素的影响，项目资金使用与预算存在差异较大。我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
