| 索 引 号：005253533/2018-00326 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市委老干部局
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 老干部局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 老干部局概况
一、部门职责
1、贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策规定；
2、检查督促落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置工作；
3、负责离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作；
4、负责全市离退休干部发挥作用的组织指导工作；
5、参与研究制定离退休干部医疗保健工作的规定办法，协调有关部门做好离退休干部的医疗保健工作；
6、指导老干部关心下一代工作；
7、协同有关部门做好老干部逝世后有关丧事的处理工作；
8、承办老干部的来信来访工作；
9、指导离退休干部的老年教育工作，管理新密市老干部活动中心；
10、承办市委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置
新密市委老干部局有二级机构3个，没有独立预算。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级机构单位如下：
1.新密市老干部活动中心
2.新密市关心下一代工作委员会办公室
3.新密市老干部医疗保健管理办公室
第二部分
2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附表）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为840.08万元。与2016年度相比，收、支总计各增加202.93万元，增长31.85%。主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计840.08万元，其中：财政拨款收入840.08万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计840.08万元，其中：基本支出437.35万元，占52.06%；项目支出402.73万元，占47.94%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为840.08万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加202.93万元，增长31.85%。主要原因是人员工资增加、年休假奖增加、取暖补贴增加，离休干部护理费标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出437.35万元，占支出合计的52.06%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.76万元，增长91.32%。主要原因是人员增加、工资增加。
（二）结构情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出840.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出377.35万元，占44.92%；外交（类）支出0万元，占0% ；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 314.80万元，占37.47%；医疗卫生和计划生育（类）支出 121.63万元，占14.48%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 26.30万元，占3.13%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为437.35万元，支出决算840.08万元，完成年初预算的192.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是人员增加；二是离休干部护理费、医疗费、老干部活动经费、老干部特支特需费由财政局社保科代做预算。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）
行政运行（项）。年初预算220.6万元，支出决算为249.09万元，完成年初预算的112.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目列设不够精准。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）
事业运行（项）。年初预算113.11万元，支出决算为128.26万元，完成年初预算的113.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目列设不够精准。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.99万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的85.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险预算不精准。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算3.12万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的40.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策的调整。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.04万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的47.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策的调整。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算1.29万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的82.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策的调整。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.13万元，支出决算为116.87万元，完成年初预算的1280%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含了离退休老干部医疗费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.47万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的73.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策的调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.60万元，支出决算为26.3万元，完成年初预算的85.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为437.35万元，支出决算为840.08万元。与2016年度相比，增加202.93万元，增长31.85%，主要原因：人员增加、工资支出增长。其中：人员经费381.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障、绩效工资、对个人家庭补助、住房公积金、商品服务支出；公用经费55.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；社保科项目支出402.73万元，主要用于离休干部医疗费、护理费、体检费、老干部活动等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为5.4元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.78万元，完成预算的99.47%，公务接待费支出决算1.59万元，完成预算的99.38%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市新密市中共新密市委老干部局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。出国谈判、工作磋商支出0万元，境外业务培训支出支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
2．公务用车购置及运行费支出3.78万元。其中：
公务用车运行支出3.78万元。主要用于日常维护。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3.51万元，下降48.15%,主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。
3.公务接待费支出1.59万元，其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出1.59万元，主要用于上级老干部到我地参观考察。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.01万元，下降0.06%,主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。
河南省郑州市新密市中共新密市委老干部局2017年度共接待国内来访团组9个、来访人员86人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
一是积极落实市委、市政府文件精神，实施绩效信息公开。二是建立健全工作机制。具体负责本单位对口科室实施项目的绩效考评工作，搜集考评基础信息，做好我单位和对口科室之间的沟通协调工作。三是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。
（二）项目绩效自评结果
项目支出较好的完成了既定目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出55.69万元，较2016年度减少2.91万元，下降0.51%。增加（减少）的主要原因是：例行勤俭节约，减少不必要开支。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出 3.76万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，老干部局共有一般公务用车3辆。河南省郑州市新密市中共新密市委老干部局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
