| 索 引 号：005253533/2018-00324 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
河南省郑州市新密市中共新密市委统战部
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 市委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省郑州市新密市
中共新密市委统战部概况
一、部门职责
1、将统一战线工作纳入重要议事日程，定期专题研究重大问题；2、制定和贯彻统一战线方针政策，推动与统一战线相关的法律法规的制定，督促检查统一战线方针政策和相关法律法规的落实情况，把统一战线工作作为对党委领导班子和领导干部考核的内容；3、组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线理论、政策纳入各级党校、行政学院、干部学院、社会主义学院教学内容，把统一战线知识纳入国民教育内容；4、加强对人大、政府、政协、司法机关、有关人民团体中统一战线工作的领导；5、发现、培养、使用、管理党外代表人士，尊重、维护和照顾同盟者利益；6、落实中央关于统一战线工作部门和统战干部队伍建设的要求；7、向上级党委报告统一战线工作。
二、机构设置
中共新密市委统战部内设五个科室（办公室、民主人士联络科、台办、信息宣传科、新阶层办公室），下属二级机构新密市归国华侨联合会。
二级机构为新密市归国华侨联合会
新密市委统战部预算管理单位人员共有编制8个，其中行政编制8人；在职职工8人，离退休5人。
本决算为本级决算
第二部分
2017年度部门决算表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为170.13万元。与2016年相比，收、支总计增加37.6128万元，增长128.38%。主要原因是原经费预算远不能满足业务工作经费开支需求，工作任务增加,故申请调整增加经费预算。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计170.13万元，其中：财政拨款收入170.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计170.13万元，其中：基本支出102.65万元，占60.34%；项目支出67.48万元，占39.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为170.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总增加37.6128万元，增长128.38%。主要原因是原经费预算远不能满足业务工作经费开支需求，工作任务增加,故申请调整增加经费预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出170.13万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.65万元，增长161.99%。变动的主要原因是原经费预算远不能满足业务工作经费开支需求，故申请调整增加经费预算。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出170.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.74万元，占89.78%；社会保障和就业（类）支出9.1万元，占5.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出2.61万元，占1.53%；住房保障（类）支出5.68万元，占3.34%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.48万元，支出决算为170.13万元，完成年初预算的161.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工作任务增加，导致决算数增加。其中：
1．．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.43万元，支出决算为152.74万元，完成年初预算的155.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加导致人员经费增加。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.26万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的163.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加导致人员经费增加。
3．一般公共服务（类）统战事务（款）行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的74.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因社保改革导致减少。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的110.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加导致人员经费增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出102.65万元。与2016年相比，132.5172万元，77.46%。其中：人员经费89.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费13.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.39万元，完成预算的94.91%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算11.39万元，占100%，完成预算的94.91%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市新密市委统战部机关因公出国（境）团组0个，累计人次0次，开支内容包括：因公出国境费支出决算比2016年度增加0.00万元，与上年无变化。
2．公务用车购置及运行费支出11.39万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出11.39万元。主要用于公务用车的运行和维护费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。公务用车的运行和维护费用比2016年决算减少0.61万元，下降5.1%，主要原因是严格按照中央八项规定缩减支出。
3．公务接待费支出0万元,增长0.00%，主要原因是与2016年无变化。河南省郑州市新密市委统战部2017年度共接待国内来访团组0个，来访人员0次。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.政治统战工作更加巩固。一是认真组织统一战线广大成员学习贯彻十九大精神，把统一战线广大成员思想和行动统一到党的十九大精神上来。二是联合市委组织部创新方法，建立了组织部、统战部《党外干部工作联席会议制度》，为努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外干部队伍提供了基本的制度保障。三是在人大政协换届工作中，认真履行党外人事安排职责，严格标准程序，严肃换届纪律，严把人选政治关、廉洁关、身份关、形象关，推荐使用了一批优秀的党外代表人士，为圆满完成市人大、政协换届做出了积极贡献。四是派出驻袁庄乡袁庄村精准扶贫驻村工作队，组织机关全体干部全员上阵，结对帮扶贫困户87户371人。组织引导非公企业瑞金煤业出资40余万元，改善村室面貌、捐赠环卫设施、帮扶困难群众、资助贫困学生。统战部脱贫攻坚工作也先后被《河南日报》、《郑州日报》、郑州电视台等多家主流媒体进行宣传报道。
2.经济统战工作更加显著。一是“百企帮百村”精准有效。组织民营企业结对帮扶贫困户57户，捐助现金18余万元，物资近50万元，安排就业岗位16个。特别是郑州市工商联副主席、东城半岛董事长韦传彬拿出50万元助学济困，来集镇商会副会长陈明欣捐资10多万元，为结对帮扶的贫困户建起了新房，改善了住房条件。西大街商会会长李松辰代表郑州市在河南省工商联召开的精准扶贫现场会上作了经验介绍，新密市委统战部、工商联开展的精准扶贫工作也在《河南统战工作》上进行了经验推广。二是助推转型发展扎实有力。统战部、工商联成立联合调研组，先后赴揭阳、北京、苏州等地考察，深入到新密雕塑学校、梦祥银饰公司、聚宝楼、玉美人杰等相关单位企业专题调研，组织该行业领军人物进行座谈交流、征求意见，全面深入地了解我市玉文化产业发展现状、存在问题、机遇优势、发展方向，为推动密玉文化产业发展营造了氛围、贡献了才智、凝聚了力量。三是加强商会建设创新有加。适时指导成立了新密市餐饮与饭店行业协会和新密市副食品行业协会2个行业商会。依托河南开通律师事务所成立了新密市工商联（商会）法律维权服务中心，为维护全市非公企业合法权益提供法律服务保障。四是工商联换届工作圆满成功。根据《中华全国工商业联合会章程》规定，按照中央、省、市有关要求，圆满完成了工商联（商会）换届工作，选好配强了新一届工商联（商会）的领导班子。
3.社会统战工作更加和谐。一是对宗教领域违法行为进行治理。集中开展对乱建寺庙、乱塑露天宗教造像等宗教违法行为治理整顿活动，依法拆除整治5处乱塑的露天宗教造像，取缔非法乱建寺庙1处，进一步规范了我市宗教活动。二是支持宗教团体加强自身建设。组织市基督教“两会”秘书长以上人员和重点基督教活动场所负责人开展述职活动。指导新密市佛教协会召开第二次代表大会，选举产生了市佛教协会第二届理事会和新一届领导班子。三是引导宗教界发挥积极社会作用。引导市宗教界开展了义务植树活动、爱心助学活动、“寒冬送温暖”等活动，共栽种树木600棵，为115名家庭困难学生发放了21.5万元的捐款，为360户贫困户送去了价值9.6万元的慰问物资，展现了我市宗教界敢于承担社会责任的良好形象。
4.海外统战工作更加广泛。一是创造性地新建了全省县级首家归国留学人员联谊会。在全省县市级率先成立了新密市归国留学人员联谊会，现有成员108名，引起了新华网、凤凰网、大公网等媒体的广泛关注。联谊会成立后，充分发挥自身优势，积极参与“郑州国家中心城市新密次中心建设，我们怎么办”大讨论活动，建言献策建功立业；积极参与精准扶贫、捐资助学等社会公益事业，得到社会各界的一致好评。二是成功举办澳大利亚魏基成“天籁列车”活动。为新密市听障儿童捐赠助听器53台价值180余万，，组织澳大利亚魏基成“慈善列车”为袁庄村困难群众捐赠棉衣100件价值3万余元，展现人间大爱，激发了群众的脱贫信心。
（二）项目绩效自评结果。
能够按照既定项目目标进行实施完成，并且能够达到所需作用。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出13.53万元，较2016年度59.1697万元，减少437.32%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市新密市中共新密市委统战部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
