| 索 引 号：005253533/2018-00323 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市委宣传部
2017年度部门决算
二〇一八年八月十三日
目 录
第一部分 新密市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市委宣传部概况
一、部门职责
（一）市委宣传部（行政）主要职责
（1）贯彻落实中央、省委、郑州市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导全市宣传文化事业的改革发展和宣传文化系统政策的制定；协调宣传文化系统各部门之间的关系。
（2）负责指导全市的理论教育、理论学习和理论宣传工作。
（3）负责引导社会舆论，指导、协调新闻部门的工作；对电台、电视台、新密时讯等在政治方向和方针政策方面实施指导。
（4）宏观指导精神产品的生产和文化市场管理；联系并指导文化广电旅游局的工作；负责组织实施全市精神产品“五个一工程”；负责部署全市大型文化艺术活动并组织实施。
（5）负责规划、部署全局性的思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责全市党员思想政治教育工作，组织编写、征订、发放党员教育教材；负责全市企业政工人员的职称评定工作。
（6）受市委委托、协同市委组织部管理市直宣传文化部门领导干部；负责制订全市宣传干部培训规划并组织实施。
（7）制订和实施全市对外宣传工作的规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作。
（8）在市精神文明指导委员会领导下，负责制定和实施全市群众精神文明建设活动，协调有关部门做好贯彻落实工作。
（9）会同有关部门研究落实宣传文化经济政策。
（10）调查研究，掌握社会舆情和群众思想动态。
（11）承办市委交办的其他事项。
（二）市网络新闻管理中心（事业）主要职责
（1）负责全市互联网宣传管理工作，规划和协调全市网络文化建设。
（2）组织开展网上对外宣传，引导网上舆论，分析研究网上舆情动态，为市委、市政府决策提供服务。
（3）协调和指导公安、工商、通信等有关部门对互联网的管理。
（三）市新闻宣传中心（事业）主要职责
（1）坚持正确的舆论导向，宣传党的基本路线、方针、政策和中央、省、郑州市重要会议精神。
（2）负责编辑出版《新密时讯》，反映人民群众的意愿和呼声，使报纸成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。
（3）宣传市委、市政府中心工作、重大决策和工作部署，策划、组织全市重要活动报道，传播全市改革开放和经济社会发展取得的新成就、新经验。
（4）抓好新闻队伍建设，组织业务培训，培养造就一支思想好、作风硬、业务精的队伍。
（5）负责收集、整理、制作各类文字、图片资料。
（6）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新密市委宣传部下属事业单位新密市网络新闻管理中心、新密市新闻宣传中心，挂新密市精神文明建设指导委员会办公室牌子，挂新密市委对外宣传工作领导小组办公室、新密市人民政府新闻办公室牌子。设有办公室、宣传科、新闻科、党员教育科、理论科。
本决算为本级决算。
第二部分
2017年度部门决算表
报表详见附件
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为642.42万元。与2016年度相比，收、支总计各增加100.94万元，增长18.64%。主要原因是人员工资福利支出增加、项目经费增长。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计642.42万元，其中：财政拨款收入642.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计642.42万元，其中：基本支出301.42万元，占46.92%；项目支出341.00万元，占53.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为642.42万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加100.94万元，增长18.64%。主要原因是人员工资福利支出增加、项目经费增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出642.42万元，占支出合计的100.00%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.94万元，增长18.64%。主要原因是人员工资福利支出增加、项目经费增长。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出642.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出479.65万元，占74.66%；文化体育与传媒（类）支出112.60万元，占17.53%；社会保障和就业（类）支出27.79万元，占4.33%；医疗卫生与计划（类）支出7.54万元，占1.17%；住房保障（类）支出14.84万元，占2.31%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.28万元，支出决算为642.42万元，完成年初预算的167.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工作任务增加，业务量增多。其中：
1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.40万元，支出决算为166.04万元，完成年初预算的136.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加，业务量增多。
2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为126.48万元，支出决算为120.40万元，完成年初预算的95.19%。决算数与年初预算数基本持平。
3．一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.23万元，支出决算为85.22万元，完成年初预算的110.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加，业务量增多。
4．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为108万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费，无法计算完成比例数。
5．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费，无法计算完成比例数。
6．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费，无法计算完成比例数。
7．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费，无法计算完成比例数。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.48元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的85.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整、人员调动。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休，无法计算完成比例数。
10．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的36.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整、人员调动。
11．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的35.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整、人员调动。
12．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的63.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整、人员调动。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整、人员调动。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.75万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的113.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整、人员调动。
15．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为17.67万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的83.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整、人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出301.42万元。与2016年度相比，增加93.83万元，增长45.20%，主要原因：政策性调资，人员工资福利支出等增加。其中：人员经费245.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费55.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为12.82万元，完成预算的91.57%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革运行维护费降低；厉行节约、严格控制招待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.11万元，完成预算的99.02%，占71.04%；公务接待费支出决算3.71万元，完成预算的77.36%，占28.96%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排新密市委宣传部因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0.00万元。
出国谈判、工作磋商支出0.00万元。
境外业务培训支出支出0.00万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出9.11万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出9.11万元。主要用于公务用车运行油费、维修维护等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.48万元，下降5.00%,主要原因是公务用车改革运行维护费降低。
3.公务接待费支出3.71万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出3.71万元。主要用于上级考察调研、指导工作等公务活动。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.14万元，下降3.52%,主要原因是厉行节约，严格控制招待费。
新密市委宣传部2017年度共接待国内来访团组48个、来访人员430人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年，我单位认真贯彻落实市财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施。在开展绩效工作过程中，各业务科室紧密配合，不断强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算绩效管理水平。
（二）项目绩效自评结果。
项目资金能够按照市财政关于预算申报、预算评审、资金申请、招标采购的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算的100.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出55.75万元，较2016年度减少0.90万元，下降1.59%。减少的主要原因是：人员减少、经费减少。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，新密市委宣传部共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
